มิติที่ 2.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : 5003-0790
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1:
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
-จัดทำคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว -ส่งตารางบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์(SR1) และแผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์ (SR2) ครั้งที่ 1
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
-ส่งเอกสารแก้ไข ตารางบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์(SR1) และแผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์ (SR2) ครั้งที่ 1 ให้สำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
-รวบรวมเอกสารหลักฐานการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
-ดำเนินโครงการแล้วแสร็จตามที่กำหนดไว้
** สรุปผลการดำเนินงาน **
นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด
การจัดความเสี่ยงของหน่วยงานปี 2561
วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน
ดำการตามแผน 5 ขั้นตอน
วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล
1.เอกสารรายงานด้านความเสี่ยง
สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
| :ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy |
| :๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| :๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์% |
| :๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม |
(1) กิจกรรมการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ฝ่ายการคลัง :
หัวหน้าฝ่ายการคลัง