หลักการและเหตุผล

กองบัญชี สำนักการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการในการประเมินงบการเงินประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

01000100/01000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความถูกต้องของงบการเงิน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อส่งงบการเงินประจำปีให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-08-28)

28/8/2563 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 หนังสือที่ กท 0100/1520 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน หนังสือที่ กท 0100/1521 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 หนังสือที่ กท 0100/1523 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-07-21)

21/7/2563 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 หนังสือ ที่ กท 0100/1361 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน หนังสือ กท 0100/1361 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 หนังสือ ที่ กท 0100/1362 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-06-24)

24/6/2563 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 หนังสือที่ กท 0100/1105 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หนังสือที่ กท 0100/1106 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และหนังสือที่ กท 0100/1108 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

20/5/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/896 ลงวันที่ 14 พฤษาคม 2563 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/897 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/895 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-04-23)

23/4/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/730 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/731 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/728 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-03-24)

24/3/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/499 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/498 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/500 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-27)

27/2/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/310 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/309 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/308 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-22)

22/1/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/91 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/92 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/90 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

23/12/2562 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/2796 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/2797 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/2795 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

26/11/2562 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

29/10/2562 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 -ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2347 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 -ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2348 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 -ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 ทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2346 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

25.00

100 / 100

2

49.00

100 / 100

3

73.00

100 / 100

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **