หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

04070000/04070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ หรือวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับหรือรับทราบและนำไปปฏิบัติ หรือวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในอนาคต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-03)

3/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-15)

15/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-22)

22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-26)

26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานโครงการสารสนเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-21)

21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามที่วางแผนไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-04-22)

22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามที่วางแผนไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-25)

25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-02-25)

25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-12)

12/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-25)

25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-16)

16/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-29)

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : จํานวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนําไปปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย ประเด็น : 3

ผลงานที่ทำได้ ประเด็น : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

0.00

100 / 100

2

0.00

100 / 100

3

0.00

100 / 100

4

3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **