ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25
วิลาวัลย์ ประพินพงษ์ 1372
ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2
การให้ข้อเสนอและคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้จากการประเมินความมีประสิทธิผลของการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
04070000/04070000
เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและองค์กรให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy |
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ |
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ% |
๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว |
(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-15)
15/02/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-20)
20/01/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-08)
08/12/2563 : วางแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-18)
18/11/2563 : วางแผนทบทวนทะเบียนความเสี่ยงและพิจารณาการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงต่อจากปีที่แล้ว
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)
30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กร ภายหลังประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง
ค่าเป้าหมาย ประเด็น : 5
ผลงานที่ทำได้ ประเด็น : 0
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)
** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **