ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน : 07000000-3595

สำนักการแพทย์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณขวัญตา อยู่วัน โทร 3239

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการแพทย์เป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร จึงต้องมีการวางแผนเพื่อเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ โดยกรุงเทพมหานครได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

07010000/07010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักการแพทย์สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าสาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลุกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เลิกเหลื่อมปี)

เป้าหมายของโครงการ

สำนักการแพทย์เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : - การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ร้อยละ 100 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการ เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รวม 4 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สำนักการแพทย์ไม่มีหมวดเงินอุดหนุน) และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :สำนักการแพทย์ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากทั่วโลกและประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวตามไปด้วย ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันหลังวันที่ 23 มีนาคม 2563 รวมทั้งปรับลดงบดำเนินการร้อยละ 10 โดยไม่ให้ปรับลดหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว และหมวดค่าสาธารณูปโภค รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้กรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :สำนักการแพทย์ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากทั่วโลกและประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวตามไปด้วย ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยชะลอการอนุมัติเงินประจำงวดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันหลังวันที่ 23 มีนาคม 2563 รวมทั้งปรับลดงบดำเนินการร้อยละ 10 โดยไม่ให้ปรับลดหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว และหมวดค่าสาธารณูปโภค รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้กรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-31)

70.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 41.86

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-07-22)

68.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 41.86

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-06-28)

68.00

28/06/2563 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 68.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-30)

50.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 50.84

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-04-26)

37.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 37.29

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-28)

30.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 31.11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-02-27)

26.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 26.40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 20.43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มั

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-17)

10.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 10.71

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-27)

6.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 6.25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายได้เท่ากับร้อยละ 4.17

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 07000000-3595

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 07000000-3595

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0700-0803

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 52.54

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.71

100 / 100
2
31.11

100 / 100
3
57.18

0 / 0
4
52.54

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **