หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

15010800/15010800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100) - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละไตรมาส - งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

24/2/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,498,194 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 12,751,321.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.40 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน 13,329,523 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 13,034,842 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.79 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,827,717 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 25,786,163.58 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 34.01

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

28/01/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2563 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 9,251,397.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.77 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 12,708,046 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 12,413,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.68 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,339,741 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 21,664,762.83 คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 28.76

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

27/12/2562 : 27/12/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2562 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 3,467,857.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.54 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 3,027,140 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 3,027,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 65,658,835 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,494,997.01 คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 9.89

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-24)

24/11/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 2,669,270.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 1,938,205 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 1,938,205 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 64,569,900 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,607,475.69 คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 7.14

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

30/10/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32) - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,560,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 373,169.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 455,559 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 455,559 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 1.32

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 9.89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

9.89

100 / 100

2

2.81

100 / 100

3

3.59

0 / 0

4

6.79

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **