หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนดและเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

22010000/22010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 แล้ว ตามเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.62 (2020-09-14)

สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,356,675,075 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,662,958,828.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.62

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ต้องชลอการก่อหนี้ผูกพัน และการอนุมัติเงินประจำงวด ทำให้หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.47 (2020-08-31)

31/8/2563 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,270,469,838 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,102,036,427.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.47 (2020-07-31)

31/7/2563 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,270,469,838 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,102,036,427.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.47 (2020-06-26)

26/6/2563 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,270,469,838 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,102,036,427.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.26 (2020-05-30)

30/5/2563 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,271,269,838 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,838,530,279.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.43 (2020-04-30)

30/4/2563 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,360,452,399 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,571,879,844.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.54 (2020-03-31)

31/3/2563 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,275,332,365 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,041,875,022.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.54

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.97 (2020-02-27)

27/2/2563 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,491,437,646 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,685,813,706.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.31 (2020-01-29)

29/1/2563 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,476,078,051 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,121,164,793.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.31

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.88 (2019-12-29)

29/12/2562 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,399,146,351 บาท เบิกจ่ายแล้ว 824,636,622.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.37 (2019-11-29)

29/11/2562 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,401,275,971 บาท เบิกจ่ายแล้ว 471,652,808.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.07 (2019-10-29)

29/10/2562 :สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ปี 2563 รวมงบกลาง หลังปรับโอน (ไม่รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราวและงบกลางรายการเงินช่วยหลือ และรายการเงินบำเหน็จฯ) เป็นเงิน 6,380,787,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,700,177.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.03

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

0.60

100 / 100

2

1.63

100 / 100

3

3.46

100 / 100

4

4.03

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **