หลักการและเหตุผล

การจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้จนถึงขั้นลงนามสัญญา ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2562 เป็นสิ่งแสดงออกถึงการดำเนินงานที่มีศักยภาพของหน่วยงานว่ามีการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี

50060800/50060800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกันเหลื่อมปี เงินงบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนรัฐบาล ได้ตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-26)

26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำนักงานเขตยานนาวาได้ร้บอนุมัติงบประมาณหลังปรับโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 33,406,189 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 53 รายการ เป็นเงิน 26,220,989 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.49 โดยแยกเป็น - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 45 รายการ เป็นเงิน 4,858,281 บาท ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 45 รายการ เป็นเงิน 4,858,281 บาท ) คิดเป็นร้อยละ 100 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 25,511,494 บาท ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 8 รายการ เป็นเงิน 25,511,494 บาท คิดเป็นร้อย 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.49 (2019-11-25)

25/11/2562 : สำนักงานเขตยานนาวาได้ร้บอนุมัติงบประมาณหลังปรับโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 33,406,189 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 52 รายการ เป็นเงิน 26,220,989 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.49 โดยแยกเป็น - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 45 รายการ เป็นเงิน 5,248,035 บาท ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 45 รายการ เป็นเงิน 5,248,035 บาท (รวมงบประมาณก่อหนี้คงเหลือ) คิดเป็นร้อยละ 100 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 28,158,154 บาท ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 7 รายการ เป็นเงิน 20,972,954 บาท (รวมงบประมาณก่อหนี้คงเหลือ) คิดเป็นร้อย 74.48

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสือขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ : 4

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกินร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

100.00

100 / 100

2

100.00

100 / 100

3

100.00

100 / 100

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **