หลักการและเหตุผล

การจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้จนถึงขั้นลงนามสัญญา ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2563 เป็นสิ่งแสดงออกถึงการดำเนินงานที่มีศักยภาพของหน่วยงานว่ามีการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี

50060800/50060800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกันเหลื่อมปี เงินงบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนรัฐบาล ได้ตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-09)

09/09/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 237,440,513.11 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 233,955,764.20 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 98.53 หมวดเงินเดือนและค่่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 125,243,202.00 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 123,507,075.06 บาท (บวก เงินยืมเงินสะสมฯ เดือน ก.ค. - ส.ค.64) หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณหลังปรับโอน 32,835,806.73 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 31,835,806.73 บาท (บวก เงินยืมเงินสะสมฯ เดือน ก.ค. - ส.ค.64) โดยงบประมาณหมวดที่ 3-7 ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการหรือโอนงบประมาณไปเพิ่มในรายจ่ายงบกลางได้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 29 ซึ่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานคำนวณการเบิกจ่ายในภาพรวมโดยนำงบประมารณคงเหลือที่ไม่สามารถโอนเข้างบกลางได้มาหักออกจากงบประมาณหลังปรับโอน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 42,442,495.99 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 41,938,968.13 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 6,279,769.84 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,279,769.84 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณหลังปรับโอน 3,676,404 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,676,404 บาท - ค่าที่ดิน งบประมาณหลังปรับโอน 10,669,308.16 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,669,308.16 บาท หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 6,425,615 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,159,095.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 9,889,337.28 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,889,337.28 บาท ทั้งนี้ จะทราบผลการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-29)

29/07/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 273,234,277.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 176,848,346.58 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 64.72 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 42 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 5 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-06-29)

29/06/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 273,434,013.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 157,442,305.00 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 57.58 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 42 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 5 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-30)

30/05/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 275,709,800.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 98,320,967.23 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 35.66 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 42 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 6 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2021-03-26)

26/03/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 275,709,800.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 98,320,967.23 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 35.66 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 42 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-03-05)

05/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-29)

29/01/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ในภาพรวม) ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 - งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 275,709,800.00 บาท - เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 61,305,619.86 บาท - คิดเป็นร้อยละ เป็นเงิน 22.24 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ เป็นเงิน 15,742,100.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 4,098,000.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ) เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 41 รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ (รถจักรยานยนต์) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 11,644,100.00 บาท (ก่อหนี้ครบทุกรายการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-12-29)

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตยานนาวา ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น จำนวน 275,640,800.00 บาท - เบิกจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน 39,163,158.38 บาท - คิดเป็น ร้อยละ 14.21

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-30)

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตยานนาวา ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น จำนวน 275,640,800.00 บาท - เบิกจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน 22,619,381.61 บาท - คิดเป็น ร้อยละ 8.21

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

28/10/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าสาธารณูปโภค และอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ, หมวดรายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง, หมวดรายจ่ายอื่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

14.00

100 / 100

2

36.00

0 / 0

3

58.00

0 / 0

4

100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **