หลักการและเหตุผล

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่สาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ตินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณสิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรในปีงบประมาณ พศ.2563 ณ สิ้นดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่จ้างชั่วคราวงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 3. งบประจำปีหลังปรับโอนณสิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่ายได้แก่ หมวดคำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลาง ทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

50290800/50290800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 5 หมวดรายจ่าย ในปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตสาทร เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินฝ่ายการคลังเบิกจ่ายได้รวดเร็ว เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี) และติดตามผลการเบิกจ่ายเงินไม่ตำกว่าร้อยละ 96

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-09-23)

23/09/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือนกันยายน 2563 ได้ร้อยละ 97

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-08-26)

26/08/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือนสิงหาคม 2563 ได้ร้อยละ 68.46

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-07-29)

29/07/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-06-29)

29/06/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเดือนมิถุนายน 2563 ได้ร้อยละ 61

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.79 (2020-05-25)

25/5/2563 :ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน พฤษภาคม 2563 ได้ร้อยละ 51.79

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.06 (2020-04-26)

26/4/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน เมษายน 2563 ได้ร้อยละ 43.06

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.57 (2020-03-25)

25/3/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน มีนาคม 2563 ได้ร้อยละ 35.57

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.04 (2020-02-26)

26/2/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ร้อยละ 25.04

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.18 (2020-01-27)

27/1/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน มกราคม 2563 ได้ร้อยละ 18.18

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.60 (2019-12-26)

26/12/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน ธันวาคม 2562 ได้ร้อยละ 11.60

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.16 (2019-11-25)

25/11/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ร้อยละ 5.16

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.15 (2019-10-28)

28/10/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือน ตุลาคม 2562 ได้ร้อยละ 4.15

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.57

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

11.60

100 / 100

2

35.57

100 / 50

3

0.00

0 / 0

4

0.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

11.60

0 / 0

2

35.57

100 / 50

3

61.00

0 / 0

4

97.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **