หลักการและเหตุผล

//1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้ันเดือนกันยายน 2563 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

50400800/50400800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//เพื่อเร่งรัดหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ไ้ดรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

//100 (ร้อยละ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 145,259,781.82 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 39,618,305.26 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 51,903,079.93 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 10,105,073.05 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 20,107,848.50 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 14,889,504.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 27,626,213.52 บาท รวมเบิกจ่าย " 321,754,644.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.09% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 171,486.536.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 136,876,557.00 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 103,097,524.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 86,833,895.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.91 (2020-09-23)

23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 132,175,550.53 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 36,096,105.38 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 51,137,704.93 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 10,098,266.57 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 18,017,848.50 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 11,912,114.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 25,998,593.52 บาท รวมเบิกจ่าย " 297,681,021.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.91% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 190,755.867.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,409,365.52 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 102,102,486.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 79,853,042.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.08 (2020-08-25)

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 118,877,582.53 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 32,514,022.98 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 41,699,825.65 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 9,284,630.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 14,702,473.50 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 7,742,854.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 19,615,568.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 256,681,794.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.08% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 213,623.403.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 105,290,189.39 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 87,285,848.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 72,898,113.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.22 (2020-07-21)

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 120,533,552.53 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 32,681,422.98 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 30,744,317.13 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,929,147.17 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 13,034,853.50 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 6,998,669.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 14,681,389.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 245,848,189.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.22% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 223,049.198.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 92,633,213.80 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 84,334,156.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 68,049,329.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.74 (2020-06-22)

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 117,083,966.21 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 32,575,002.98 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 30,964,219.06 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,026,600.84 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 4,747,075.20 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 6,998,669.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 14,238,713.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 226,879,084.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.74% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 223,566.743.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 77,220,115.10 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 82,413,573.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 64,413,573.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.63 (2020-05-21)

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 104,260,070.73 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 29,007,843.28 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 26,483,057.42 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 7,468,593.88 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 4,747,075.20 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 6,998,669.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 13,678,179.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 204,888,326.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.63% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 223,496.743.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 71,620,412.50 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 78,696,809.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 61,039,222.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.48 (2020-04-22)

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 เมษายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 91,450,060.73 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 25,333,969.28 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 24,250,678.10 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 6,752,233.03 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 1,841,075.20 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 6,973,127.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 11,068,437.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 179,914,418.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.48% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 227,541.443.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 63,130,388.33 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 76,615,292.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 58,672,955.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.99 (2020-03-20)

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 66,195,395.40 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 18,140,098.69 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 18,767,914.96 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 5,657,745.03 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,077,038.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 5,619,857.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 7,708,917.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 134,166,966.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.99% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 230,432.720.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 74,257,131.98 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 73,041,742.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 55,935,828.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.04 (2020-02-24)

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 53,170,242.00 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 14,558,711.34 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 14,773,763.82 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 4,597,155.12 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,398,438.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 3,192,726.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 5,892,329.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 98,583,365.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.04% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 230,432.720.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 30,845,411.97 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 66,889,781.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 50,790,781.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.61 (2020-01-22)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 มกราคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 40,071,555.86 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 10,926,194.44 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 9,598,508.87 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 3,612,074.31 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 1,753,438.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 1,759,044.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 2,106,118.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 69,826,933.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.61% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 230,335.300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 18,829,183.00 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 53,179,728.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 36,159,830.97 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.37 (2019-12-20)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 26,207,587.31 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 7,282,451.61 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 5,175,714.76 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,189,407.29 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 56,000.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 359,199.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 633,352.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 41,903,711.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.37% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 230,357.300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 8,413,673.05 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 28,337,920.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,235,174.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.73 (2019-11-29)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 12,536,333.98 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 3,648,000.00 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 2,448,899.19 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,168,712.11 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " - บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 118,584.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 209,632.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 21,130,161.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.73% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 230,207.300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 4,945,827.30 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 21,425,010.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 3,452,376.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.61 (2019-11-20)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 19 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 12,536,333.98 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 3,648,000.00 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 2,231,094.19 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 1,925,714.99 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " - บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 39,708.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 209,632.00 บาท รวมเบิกจ่าย " 20,590,483.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.61% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 230,207.300.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 4,406,149.18 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 21,410,440.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 3,402,202.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 12,483,702.26 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 3,648.00 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 147,000.00 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 255,784.18 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน - บาท หมวดค่าที่ดินฯ เป็นเงิน - บาท หมวดเงินอุดหนุน เป็นเงิน - บาท หมวดรายจ่ายอื่น เป็นเงิน - บาท รวมเบิกจ่าย เป็นเงิน 16,534,486.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.70 % ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 229,797,300 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 402,784.18 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 993,344 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 717,414 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-29)

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

20.00

100 / 100

2

20.00

100 / 100

3

20.00

0 / 0

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **