รวมงบประมาณทั้งสิ้น
9,543,736,800
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
7,871,203,040
90.7% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
807,618,160
9.3% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
4,647
8 ส่วนราชการ
พันธกิจ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาระบบระบายน้ำและระบบจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนได้รับความสะดวกจากการสัญจร รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ | หน่วยนับ | ปี 2569 | ปี 2570 |
|---|---|---|---|
| ลดระยะเวลาน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตกไม่เกิน 100 มม./ชม. | นาที | 120 | 120 |
| จุดตรวจวัดน้ำคลองในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียที่มีค่า DO เฉลี่ย ≥ 2.0 มก./ล. | ร้อยละ | 15 | 15 |
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ · ประเด็นการพัฒนา · ตัววัดผลหลัก (OKRs)
| รหัส | โครงการ | ยุทธศาสตร์ | ประเด็นการพัฒนา | ตัววัดผลหลัก (KR) | เจ้าภาพหลัก | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0427050-63-09 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ | 4 : สิ่งแวดล้อมดี | 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้ | — | 310,260,240 |
| 0427050-64-08 | โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน | 4 : สิ่งแวดล้อมดี | 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้ | — | 158,231,800 |
| 0427050-63-11 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) | 4 : สิ่งแวดล้อมดี | 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้ | — | 100,000,000 |
| 0427050-63-08 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง | 4 : สิ่งแวดล้อมดี | 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้ | — | 97,562,000 |
| 0427050-63-12 | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) | 4 : สิ่งแวดล้อมดี | 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้ | — | 80,000,000 |
| 0502007-69-30 | โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงถนนท่าดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ | 1. เดินทางดี | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด | — | 68,000,000 |
| 0502007-69-28 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะจากบริเวณ วงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่) ถึงคลองลาดพร้าว | 1. เดินทางดี | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด | — | 47,200,000 |
| 0502001-P005 | โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนจันทรุเบกษา ตอนลงคลองสอง | 1. เดินทางดี | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด | — | 42,000,000 |
| 0502007-69-27 | โครงการก่อสร้างระบบแก้มลิงบึงสวนพระนคร | 1. เดินทางดี | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด | — | 28,000,000 |
| 0502003-69-38 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขวด จากบริเวณซอยนวลจันทร์ 60 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 1. เดินทางดี | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด | — | 19,000,000 |
| 0427050-63-10 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ | 4 : สิ่งแวดล้อมดี | 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้ | — | 14,360,000 |
| 0502003-69-37 | โครงการปรับปรุงเขื่อนพร้อมทางเดิน และปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ริมคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง | 1. เดินทางดี | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด | — | 12,000,000 |
| 0427050-64-10 | โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) | 4 : สิ่งแวดล้อมดี | 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้ | — | 1,797,920 |
| รวม 13 โครงการ | 978,411,960 | |||||
ตัวชี้วัดทั้งหมด · ค่าเป้าหมาย ปี 2569–2573 (41 ตัว)
| งาน / ผลผลิต / โครงการ | ตัวชี้วัด | หน่วย | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก | ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่อง และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียน ในระบบ Traffy Fondue | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ | ร้อยละความสำเร็จการล้าง ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในถนนสายหลัก | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ำ | เพิ่มจำนวนจุดเก็บตัวอย่างน้ำ ให้ครอบคลุมคลองที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ | จุด | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ผลผลิตดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน | ร้อยละความสำเร็จของการ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลบางขุนเทียน | ร้อยละ | 80 | 85 | 91 | 92 | 93 |
| ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก | ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ | ร้อยละความสำเร็จในการ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำบนทางเท้า จากชนิด ค.ส.ล. เป็นชนิดฝาเหล็ก ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ำ | ร้อยละของการรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ ให้เอกชนลดลงจากระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก | ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทรัพย์สินถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ | ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ แนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราว ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ำ | ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร จัดการสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ อัตโนมัติ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก | ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ำ | ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร จัดการระบบควบคุมน้ำ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 18 | - | - | - |
| ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ำ | จำนวนของสถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ำ | ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหล่งรับน้ำ | ร้อยละความสำเร็จในการระบายน้ำ และรองรับน้ำคลองที่เชื่อมต่อจาก ระบบระบายน้ำ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 14.80 | - | - | - |
| ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหล่งรับน้ำ | ร้อยละความสำเร็จในการดูแล และบำรุงรักษาพัฒนาคลอง และแหล่งรับน้ำให้สะอาด | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหล่งรับน้ำ | ร้อยละความสำเร็จในการดูแล บำรุง รักษา เขื่อน ทางเดิน และราวกันตก | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ | ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการน้ำ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 20 | - | - | - |
| ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ | ร้อยละความสำเร็จของการรายงาน เรื่องร้องเรียน และเรื่องร้องทุกข์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ | ร้อยละความสำเร็จของการจัดการ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการน้ำ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตสนับสนุนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล | ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำฯ ตามแผน ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพมหานครประจำปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 3.40 | - | - | - |
| ผลผลิตสนับสนุนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล | ร้อยละของความสำเร็จในการสนับสนุน เครื่องสูบน้ำให้สำนักงานเขตที่ร้องขอ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตสนับสนุนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล | ร้อยละของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กรณีเร่งด่วน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ผลผลิตบำบัดน้ำเสีย | ร้อยละของปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้รับการบำบัดจนผ่านมาตรฐานน้ำทิ้ง | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 27 | - | - | - |
| ผลผลิตบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด จากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ของกรุงเทพมหานคร ลูกบาศก์ ถูกน้ากลับมาใช้ประโยชน์ | เมตร | 79,488 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| ผลผลิตบำบัดน้ำเสีย | คลองในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพน้ำดีขึ้น | ร้อยละ | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 28 | - | - | - |
| ผลผลิตพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม | ร้อยละความสำเร็จของแนวป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับการ พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา | ร้อยละ | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| ผลผลิตพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม | ร้อยละความสำเร็จในการนำโครงการ ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ มาบริหารจัดการ และพัฒนาระบบระบายน้ำ | ร้อยละ | 85 | 85 | 91 | 92 | 93 |
| โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนจันทรุเบกษา ตอนลงคลองสอง | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ | แห่ง | - | 1 | - | - | - |
| โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 40 | - | - | - |
| โครงการปรับปรุงเขื่อนพร้อมทางเดิน และปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ริมคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 75 | - | - | - |
| โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขวด จากบริเวณซอยนวลจันทร์ 60 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 40 | - | - | - |
| โครงการก่อสร้างระบบแก้มลิงบึงสวนพระนคร | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะจากบริเวณ วงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่) ถึงคลองลาดพร้าว | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงถนนท่าดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |