แดชบอร์ดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ · สำนักงานเขตบางรัก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

256,109,100

บาท

ภารกิจประจำพื้นฐาน

248,490,900

97.0% ของเงินงบประมาณ

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

7,618,200

3.0% ของเงินงบประมาณ

อัตรากำลังรวม

629

10 ส่วนราชการ

พันธกิจ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางรัก › การจัดบริการของสำนักงานเขต › งาน / โครงการ › งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน

256 ล้าน บาท

งาน / โครงการ

256 ล้าน บาท

งาน / โครงการ

งานรายจ่ายบุคลากร 154,910,300

60.5%

งานงบประมาณโรงเรียน 19,762,980

7.7%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด 15,456,444

6.0%

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 13,785,700

5.4%

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 8,532,200

3.3%

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 6,323,500

2.5%

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี 5,476,200

2.1%

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต 4,985,200

1.9%

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว 4,704,500

1.8%

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3,538,100

1.4%

ยุทธศาสตร์ โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3,000,000

1.2%

ยุทธศาสตร์ โครงการโรงเรียนสองภาษา 2,656,800

1.0%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,048,200

0.80%

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ 1,792,200

0.70%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา 1,528,000

0.60%

โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 1,134,000

0.44%

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 1,127,200

0.44%

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม 978,000

0.38%

งานปกครอง 958,076

0.37%

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 713,500

0.28%

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ 602,000

0.24%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 538,600

0.21%

โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 480,000

0.19%

งานป้องกันและควบคุมโรค 336,400

0.13%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา 313,600

0.12%

ยุทธศาสตร์ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 193,700

0.08%

ยุทธศาสตร์ โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 100,800

0.04%

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง 50,000

0.02%

ยุทธศาสตร์ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 36,900

0.01%

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 30,000

0.01%

ยุทธศาสตร์ โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 16,000

0.01%

รหัส 1300016 · งาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน

เงินงบประมาณ

2,048,200

เงินนอกงบประมาณ

—

รวม

2,048,200

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก

อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียน และรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

งบดำเนินงาน	2,048,200	100.0%
รวม	2,048,200

เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ และได้รับเบี้ยยังชีพ (ร้อยละ)

90 2569

95 2570

95 2571

95 2572

95 2573

ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม (ร้อยละ)

85 2569

90 2570

90 2571

90 2572

90 2573

ร้อยละความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ (ร้อยละ)

90 2569

95 2570

95 2571

95 2572

95 2573