รวมงบประมาณทั้งสิ้น
256,109,100
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
248,490,900
97.0% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
7,618,200
3.0% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
629
10 ส่วนราชการ
พันธกิจ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
งาน / โครงการ
งานรายจ่ายบุคลากร
154,910,300
งานงบประมาณโรงเรียน
19,762,980
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด
15,456,444
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
13,785,700
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
8,532,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
6,323,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี
5,476,200
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
4,985,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
4,704,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
3,538,100
ยุทธศาสตร์ โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3,000,000
ยุทธศาสตร์ โครงการโรงเรียนสองภาษา
2,656,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน
2,048,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้
1,792,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา
1,528,000
โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
1,134,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน
1,127,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
978,000
งานปกครอง
958,076
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง
713,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ
602,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
538,600
โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
480,000
งานป้องกันและควบคุมโรค
336,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
313,600
ยุทธศาสตร์ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
193,700
ยุทธศาสตร์ โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
100,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง
50,000
ยุทธศาสตร์ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
36,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
30,000
ยุทธศาสตร์ โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)
16,000
รหัส 1300017 · งาน
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
เงินงบประมาณ
8,532,200
เงินนอกงบประมาณ
—
รวม
8,532,200
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนัก ถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เตรียม ความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และแหล่งค้นหาความรู้
กิจกรรมหลัก
พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรม วันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค
จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย
| งบดำเนินงาน | 2,092,200 | 24.5% |
| งบลงทุน | 2,274,000 | 26.7% |
| งบรายจ่ายอื่น | 4,166,000 | 48.8% |
| รวม | 8,532,200 |
เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาและลานกิจกรรมใน พื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ)
5
2569
8
2570
8
2571
8
2572
8
2573
ร้อยละความสำเร็จในการนำ แผนพัฒนาชุมชนไปใช้ในการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน (ร้อยละ)
90
2569
95
2570
95
2571
95
2572
95
2573
ร้อยละความสำเร็จในการจัด กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชน (ร้อยละ)
100
2569
100
2570
100
2571
100
2572
100
2573