แดชบอร์ดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ · สำนักงานเขตบางรัก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

256,109,100

บาท

ภารกิจประจำพื้นฐาน

248,490,900

97.0% ของเงินงบประมาณ

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

7,618,200

3.0% ของเงินงบประมาณ

อัตรากำลังรวม

629

10 ส่วนราชการ

พันธกิจ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ · ประเด็นการพัฒนา · ตัววัดผลหลัก (OKRs)

รหัส	โครงการ	ยุทธศาสตร์	ประเด็นการพัฒนา	ตัววัดผลหลัก (KR)	เจ้าภาพหลัก	งบประมาณ
1300017-P752	โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	8. ด้านสังคมดี	8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา	8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน	สำนักพัฒนาสังคม	3,000,000
1300022-P286	โครงการโรงเรียนสองภาษา	6. ด้านเรียนดี	6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล	6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับ การส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง	สำนักการศึกษา	2,656,800
1300017-P587	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	8. ด้านสังคมดี	8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง	8.2.1 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการตามความจำเป็นและเหมาะสม	สำนักพัฒนาสังคม	1,134,000
1300017-P570	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	8. ด้านสังคมดี	8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย	8.1.2 ผลงานทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว	480,000
1300019-P052	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	5. ด้านสุขภาพดี	5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม	5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน	สำนักอนามัย	193,700
1300017-P599	โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	8. ด้านสังคมดี	8.3 สร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนา	8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งได้รับการประเมินความยั่งยืน	สำนักพัฒนาสังคม	100,800
1300002-P109	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	5 ด้านสุขภาพดี	5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม	5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน	สำนักอนามัย	36,900
1300022-P282	โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	6. ด้านเรียนดี	6.3 Tronsform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล	6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และได้รับ- การส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง	สำนักการศึกษา	16,000
	รวม 8 โครงการ					7,618,200

ตัวชี้วัดทั้งหมด · ค่าเป้าหมาย ปี 2569–2573 (70 ตัว)

งาน / ผลผลิต / โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วย	2569	2570	2571	2572	2573
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	ร้อยละความสำเร็จในการรับเรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียนภายในเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	ร้อยละความสำเร็จของการรับ-ส่ง หนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	98	98	98	98
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	ร้อยละของอาคารสถานที่ ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหายได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	90	95	95	95	95
งานปกครอง	ร้อยละความสำเร็จของการ ส่งเสริมความรู้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ สำนักงานเขต	ร้อยละ	90	100	100	100	100
งานปกครอง	ร้อยละของความพึงพอใจ ของประชาชนในการรับบริการ ที่ฝ่ายปกครอง	ร้อยละ	85	90	90	90	90
งานปกครอง	ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริม ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	ร้อยละความพึงพอใจในการ ให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	85	90	90	90	90
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	90	95	95	95	95
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	ร้อยละความสำเร็จของการ จัดทำรายงานทางการเงินส่งให้ สำนักการคลังภายในเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับ บริการในการรับเงิน - จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	85	90	90	90	90
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	90	90	90	90
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	ร้อยละความสำเร็จในการชำระ ภาษีป้ายของผู้เสียภาษีที่ได้รบั แจ้งการประเมิน	ร้อยละ	80	90	90	90	90
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้าย รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	ร้อยละความสำเร็จในการรับ และส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	ร้อยละความสำเร็จในการดูแล รักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนในการรับบริการ สูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกที่ แหล่งกำเนิดและนำไปใช้ ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณ มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ	ร้อยละ	28	30	30	30	30
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	ร้อยละความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาการรับแจ้งขยะ ตกค้างภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	ร้อยละความสำเร็จในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ตามแผนที่ สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	ร้อยละความสำเร็จในการตัดแต่ง กิ่งไม้ตามแผนที่สำนักงานเขต กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาหรือประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	ร้อยละความสำเร็จในการ ตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา ของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	ร้อยละความสำเร็จในการ ตรวจสอบความพร้อมของ ยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	ร้อยละความพึงพอใจการจัดการ และอำนวยความสะดวกด้าน การจราจรในพื้นที่บริเวณ หน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	85	90	90	90	90
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	ร้อยละความสำเร็จของการจัด ระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	85	90	90	90	90
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	85	95	95	95	95
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	ร้อยละความสำเร็จในการส่ง หนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	ร้อยละความสำเร็จของการ พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	ร้อยละความสำเร็จของการ พิจารณาอนุญาตตัดคันหิน ทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	ร้อยละความสำเร็จการออก หนังสือรับรองตรวจสอบ อาคารประเภท ป้าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	ร้อยละความสำเร็จของการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและ พื้นถนนสาธารณะในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	ร้อยละความสำเร็จของการ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ สาธารณะของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	95	100	100	100	100
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	ร้อยละความสำเร็จของการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอก ชื่อซอย คลอง และกระจกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละความสำเร็จในการล้าง ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามความยาวท่อที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตรวจสอบและ แก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม	ร้อยละ	90	95	95	95	95
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บ วัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหล ในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ และได้รับเบี้ยยังชีพ	ร้อยละ	90	95	95	95	95
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	90	90	90	90
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	ร้อยละความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	90	95	95	95	95
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาและลานกิจกรรมใน พื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	8	8	8	8
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	ร้อยละความสำเร็จในการนำ แผนพัฒนาชุมชนไปใช้ในการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	ร้อยละความสำเร็จในการจัด กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	85	85	85	85
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละความพึงพอใจในการ ให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล	ร้อยละ	85	90	90	90	90
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของสารพิษ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน ของเชื้อโรค	ร้อยละ	96	96	96	96	96
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานครมีบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	45	50	50	50	50
งานป้องกันและควบคุมโรค	ร้อยละความสำเร็จในการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานป้องกันและควบคุมโรค	ร้อยละในการรณรงค์ประชา- สัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค ที่มียุงลายเป็นพาหะหรือโรคติดต่อ ตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่ ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานป้องกันและควบคุมโรค	ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	65	65	65	65
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	ร้อยละ	90	95	95	95	95
งานงบประมาณโรงเรียน	ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ สถานศึกษากำหนดในระดับ ผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	85	90	90	90	90
งานงบประมาณโรงเรียน	ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	75	80	80	80	80
งานงบประมาณโรงเรียน	ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทักษะในการเอาตัวรอดจาก อุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมิน ว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายา- เสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชน ทั่วไป	ร้อยละ	-	70	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา	ร้อยละของผู้ใช้บริการลานกีฬา เพิ่มขึ้น ความสำเร็จ	ร้อยละ	-	5	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	ร้อยละของคนพิการที่ได้รับ การจ้างงานจาก กทม.	ร้อยละ	-	1	-	-	-
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน	ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัคร พัฒนาชุมชนครบ 5 ด้าน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวที ประชาคมเพื่อดำเนินงานโครงการ ชุมชนเข้มแข็งฯ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education	คน	8,740	20,000	-	-	-
โครงการโรงเรียนสองภาษา	ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน การทดสอบ ภาษาจีน YCT ระดับ 2 ขึ้นไป	ร้อยละ	-	65	-	-	-
โครงการโรงเรียนสองภาษา	ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ ทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ร้อยละ 70 ระดับ A1 ขึ้นไป หลักสูตรทั่วไป (ผ่าน 3 จาก 4 ทักษะ) ร้อยละ 50 สำนักงานเขตบางรัก	ร้อยละ	-	หลักสูตรสองภาษา	-	-	-