รวมงบประมาณทั้งสิ้น
792,436,500
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
760,556,570
96.0% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
31,879,930
4.0% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
1,304
10 ส่วนราชการ
พันธกิจ สำนักงานเขตลาดกระบังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ตาราง ฉ — งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22.6%
ค่าจ้างชั่วคราว 11.5%
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25.1%
ค่าสาธารณูปโภค 2.0%
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25.8%
เงินอุดหนุน 6.8%
รายจ่ายอื่น 6.1%
| ประเภทงบรายจ่าย | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | 179,321,020 | 91,409,200 | 6,497,700 | — | — | — | — | 277,227,920 |
| งบดำเนินงาน | — | — | 192,325,000 | 16,051,600 | — | — | — | 208,376,600 |
| งบลงทุน | — | — | — | — | 204,691,090 | — | — | 204,691,090 |
| งบเงินอุดหนุน | — | — | — | — | — | 53,883,200 | — | 53,883,200 |
| งบรายจ่ายอื่น | — | — | — | — | — | — | 48,257,690 | 48,257,690 |
| รวมงบประมาณ | 179,321,020 | 91,409,200 | 198,822,700 | 16,051,600 | 204,691,090 | 53,883,200 | 48,257,690 | 792,436,500 |
งบรายจ่ายรายรายการ — เรียงตามวงเงิน
| รหัส | งาน / ผลผลิต / โครงการ | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300023 | งานรายจ่ายบุคลากร | 277,227,920 | 277,227,920 | ||||
| 1300014 | งานบำรุงรักษาซ่อมแซม | 6,469,800 | 163,591,000 | 170,060,800 | |||
| 1300022 | งานงบประมาณโรงเรียน | 116,905,920 | 10,174,300 | 53,883,200 | 7,283,800 | 169,264,890 | |
| 1300017 | งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม | 32,036,900 | 8,718,360 | 40,755,260 | |||
| 1300015 | งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 5,168,000 | 17,288,000 | 22,456,000 | |||
| 1300006 | งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 16,212,700 | 72,300 | 16,285,000 | |||
| 1300022-P131 | ยศ. โครงการโรงเรียนสองภาษา | 14,256,000 | 14,256,000 | ||||
| 1300017-P663 | ยศ. โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 13,400,000 | 13,400,000 | ||||
| 1300008 | งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 11,746,500 | 100,000 | 11,846,500 | |||
| 1300001 | งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 10,008,500 | 229,700 | 10,238,200 | |||
| 1300016 | งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน | 10,119,700 | 10,119,700 | ||||
| 1300012 | งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา | 10,008,500 | 10,008,500 | ||||
| 1300009 | งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 4,269,800 | 3,272,900 | 7,542,700 | |||
| 1300010 | งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 4,855,100 | 300,500 | 5,155,600 | |||
| 1300005 | งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ | 3,179,300 | 3,179,300 | ||||
| 1300017-P329 | ยศ. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 1,997,600 | 1,997,600 | ||||
| 1300003 | งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 1,366,400 | 1,366,400 | ||||
| 1300007 | งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ | 1,290,000 | 1,290,000 | ||||
| 1300021 | งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา | 1,173,400 | 1,173,400 | ||||
| 1300017-P323 | ยศ. โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 | 1,134,000 | ||||
| 1300004 | งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 1,078,800 | 1,078,800 | ||||
| 1300017-P282 | ยศ. โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาย่านชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ | 552,100 | 552,100 | ||||
| 1300019 | งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 522,800 | 522,800 | ||||
| 1300018 | งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 445,800 | 445,800 | ||||
| 1300020 | งานป้องกันและควบคุมโรค | 158,400 | 275,600 | 434,000 | |||
| 1300017-P316 | ยศ. โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 374,400 | 374,400 | ||||
| 1300013 | งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง | 105,000 | 105,000 | ||||
| 1300022-P127 | ยศ. โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | 104,320 | 104,320 | ||||
| 1300001-P00327 | ยศ. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 61,510 | 61,510 | ||||
| 1300002 | งานปกครอง | 0 | |||||
| 1300011 | งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย | 0 |
รายการย่อยที่มีรหัส — 63 รายการ
| รหัส | รายการ | หมวดงบ | งาน/โครงการต้นสังกัด | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|
| 01101-1 | เงินเดือน | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 57,980,300 |
| 01102-1 | เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 3,365,400 |
| 01104-1 | เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 67,200 |
| 01106-1 | เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 254,400 |
| 01107-1 | เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 674,400 |
| 01108-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 73,400 |
| 01201-1 | ค่าจ้างประจำ | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 108,064,120 |
| 01202-1 | เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 4,021,200 |
| 01205-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 3,490,400 |
| 01206-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 1,330,200 |
| 02101-1 | ค่าจ้างชั่วคราว | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 61,588,900 |
| 02102-1 | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 15,788,300 |
| 02103-1 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 14,032,000 |
| 03122-2 | เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 63,000 |
| 03128-1 | เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 1,665,400 |
| 03217-1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 4,569,300 |
| 03293-1 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | งบบุคลากร | งานรายจ่ายบุคลากร | 200,000 |
| 05101-1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 2 เครื่อง | งบลงทุน | งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 33,600 |
| 05198-1 | เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง | งบลงทุน | งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต | 21,000 |
| 05144-1 | โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,อำนวยการต้น 1 ชุด | งบลงทุน | งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 14,200 |
| 05198-2 | เก้าอี้แถวโพลี 4 ที่นั่ง 9 ชุด | งบลงทุน | งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน | 23,400 |
| 05105-1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) 2 เครื่อง | งบลงทุน | งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 57,000 |
| 05138-1 | เครื่องคำนวณเลขชนิดมีกระดาษบันทึกและจอภาพ 12 เครื่อง | งบลงทุน | งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 40,800 |
| 05148-2 | เก้าอี้ทำงานระดับ ปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 2 ตัว | งบลงทุน | งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง | 5,600 |
| 05105-1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง | งบลงทุน | งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 57,000 |
| 05105-3 | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | งบลงทุน | งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 10,000 |
| 05198-2 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ตัว | งบลงทุน | งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด | 5,300 |
| 05199-1 | ถังคอนเทนเนอร์ขนาด 3 ลบ.ม. 6 ใบ | งบลงทุน | งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 540,000 |
| 05199-2 | ถังคอนเทนเนอร์ขนาด 8 ลบ.ม. 6 ใบ | งบลงทุน | งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 1,002,000 |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | งบรายจ่ายอื่น | งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล | 100,000 |
| 05122-1 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 4 เครื่อง | งบลงทุน | งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 38,000 |
| 05199-1 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 29.5 นิ้ว 2 เครื่อง | งบลงทุน | งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว | 34,800 |
| 05139-1 | รถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี 5 คัน | งบลงทุน | งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี | 300,500 |
| 05124-1 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง | งบลงทุน | งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 1,592,000 |
| 05124-2 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 8,000 ลิตรต่อนาที 6 เครื่อง | งบลงทุน | งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 5,616,000 |
| 05124-3 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 10,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง | งบลงทุน | งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 1,200,000 |
| 05129-1 | รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต 1 คัน | งบลงทุน | งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 4,280,000 |
| 05129-2 | รถแทร็คเตอร์ตีนเป็ด ขนาดไม่น้อยกว่า 43 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน | งบลงทุน | งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | 4,600,000 |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | งบรายจ่ายอื่น | งานป้องกันและควบคุมโรค | 275,600 |
| 06104-1 | ทุนอาหารกลางวันนักเรียน | งบเงินอุดหนุน | งานงบประมาณโรงเรียน | 8,862,200 |
| 06199-1 | ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | งบเงินอุดหนุน | งานงบประมาณโรงเรียน | 45,021,000 |
| 07103-1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 226,000 |
| 07103-2 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 30,000 |
| 07103-3 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 1,082,000 |
| 07109-1 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 43,000 |
| 07124-1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 153,900 |
| 07125-1 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 48,600 |
| 07126-1 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 270,000 |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 578,400 |
| 07199-2 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 30,000 |
| 07199-3 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 360,000 |
| 07199-4 | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็น | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 4,025,700 |
| 07199-5 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 330,200 |
| 07199-6 | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 56,000 |
| 07199-7 | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | งบรายจ่ายอื่น | งานงบประมาณโรงเรียน | 50,000 |
| 07103-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | งบรายจ่ายอื่น | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 61,510 |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | งบรายจ่ายอื่น | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 374,400 |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | งบรายจ่ายอื่น | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | งบรายจ่ายอื่น | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 1,997,600 |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | งบรายจ่ายอื่น | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 13,400,000 |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | งบรายจ่ายอื่น | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | 104,320 |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | งบรายจ่ายอื่น | โครงการโรงเรียนสองภาษา | 14,256,000 |
| 07199-1 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาย่านชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ | งบรายจ่ายอื่น | โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาย่านชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้สู่เมืองแห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ | 552,100 |