แดชบอร์ดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ · สำนักงานเขตบางรัก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

256,109,100

บาท

ภารกิจประจำพื้นฐาน

248,490,900

97.0% ของเงินงบประมาณ

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

7,618,200

3.0% ของเงินงบประมาณ

อัตรากำลังรวม

629

10 ส่วนราชการ

พันธกิจ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางรัก › การจัดบริการของสำนักงานเขต › งาน / โครงการ › งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้

หน่วยงาน

256 ล้าน บาท

งาน / โครงการ

256 ล้าน บาท

งาน / โครงการ

งานรายจ่ายบุคลากร 154,910,300

60.5%

งานงบประมาณโรงเรียน 19,762,980

7.7%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด 15,456,444

6.0%

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 13,785,700

5.4%

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 8,532,200

3.3%

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 6,323,500

2.5%

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี 5,476,200

2.1%

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต 4,985,200

1.9%

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว 4,704,500

1.8%

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3,538,100

1.4%

ยุทธศาสตร์ โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3,000,000

1.2%

ยุทธศาสตร์ โครงการโรงเรียนสองภาษา 2,656,800

1.0%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,048,200

0.80%

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ 1,792,200

0.70%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา 1,528,000

0.60%

โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 1,134,000

0.44%

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 1,127,200

0.44%

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม 978,000

0.38%

งานปกครอง 958,076

0.37%

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 713,500

0.28%

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ 602,000

0.24%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 538,600

0.21%

โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 480,000

0.19%

งานป้องกันและควบคุมโรค 336,400

0.13%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา 313,600

0.12%

ยุทธศาสตร์ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 193,700

0.08%

ยุทธศาสตร์ โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 100,800

0.04%

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง 50,000

0.02%

ยุทธศาสตร์ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 36,900

0.01%

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 30,000

0.01%

ยุทธศาสตร์ โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 16,000

0.01%

รหัส 1300005 · งาน

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้

เงินงบประมาณ

1,792,200

เงินนอกงบประมาณ

—

รวม

1,792,200

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใด แผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก

อำนวยการและบริหารทั่วไป, ประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ประเมินและจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ประเมินและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่,ประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย, จัดเก็บรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

งบดำเนินงาน	1,700,100	94.9%
งบลงทุน	92,100	5.1%
รวม	1,792,200

เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ร้อยละ)

80 2569

90 2570

90 2571

90 2572

90 2573

ร้อยละความสำเร็จในการชำระ ภาษีป้ายของผู้เสียภาษีที่ได้รบั แจ้งการประเมิน (ร้อยละ)

80 2569

90 2570

90 2571

90 2572

90 2573

ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้าย รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ)

10 2569

10 2570

10 2571

10 2572

10 2573