แดชบอร์ดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ · สำนักงานเขตบางรัก

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

256,109,100

บาท

ภารกิจประจำพื้นฐาน

248,490,900

97.0% ของเงินงบประมาณ

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

7,618,200

3.0% ของเงินงบประมาณ

อัตรากำลังรวม

629

10 ส่วนราชการ

พันธกิจ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางรัก › การจัดบริการของสำนักงานเขต › งาน / โครงการ › งานป้องกันและควบคุมโรค

หน่วยงาน

256 ล้าน บาท

งาน / โครงการ

256 ล้าน บาท

งาน / โครงการ

งานรายจ่ายบุคลากร 154,910,300

60.5%

งานงบประมาณโรงเรียน 19,762,980

7.7%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด 15,456,444

6.0%

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 13,785,700

5.4%

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 8,532,200

3.3%

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 6,323,500

2.5%

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี 5,476,200

2.1%

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต 4,985,200

1.9%

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว 4,704,500

1.8%

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3,538,100

1.4%

ยุทธศาสตร์ โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3,000,000

1.2%

ยุทธศาสตร์ โครงการโรงเรียนสองภาษา 2,656,800

1.0%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,048,200

0.80%

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ 1,792,200

0.70%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา 1,528,000

0.60%

โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 1,134,000

0.44%

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 1,127,200

0.44%

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม 978,000

0.38%

งานปกครอง 958,076

0.37%

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 713,500

0.28%

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ 602,000

0.24%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 538,600

0.21%

โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 480,000

0.19%

งานป้องกันและควบคุมโรค 336,400

0.13%

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา 313,600

0.12%

ยุทธศาสตร์ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 193,700

0.08%

ยุทธศาสตร์ โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 100,800

0.04%

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง 50,000

0.02%

ยุทธศาสตร์ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 36,900

0.01%

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 30,000

0.01%

ยุทธศาสตร์ โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 16,000

0.01%

รหัส 1300020 · งาน

งานป้องกันและควบคุมโรค

เงินงบประมาณ

336,400

เงินนอกงบประมาณ

—

รวม

336,400

วัตถุประสงค์

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและ สัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก

ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์, อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

งบดำเนินงาน	9,600	2.9%
งบลงทุน	173,200	51.5%
งบรายจ่ายอื่น	153,600	45.7%
รวม	336,400

เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จในการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)

100 2569

100 2570

100 2571

100 2572

100 2573

ร้อยละในการรณรงค์ประชา- สัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค ที่มียุงลายเป็นพาหะหรือโรคติดต่อ ตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่ ตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด (ร้อยละ)

100 2569

100 2570

100 2571

100 2572

100 2573

ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ)

60 2569

65 2570

65 2571

65 2572

65 2573