ภาระผูกพันเทียบประมาณการรายรับ (2569–2572)
แนวโน้มงบประมาณรายจ่ายประจำปี กทม. (2566–2572)
หลักการงบประมาณ 3R ของ กทม.
🔍 Review – ทบทวนปรับลดจากเกณฑ์จ่ายจริง
พิจารณาประสิทธิภาพการใช้จ่าย ตรวจสอบงบผูกพันที่ยังไม่ก่อหนี้ ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
🔄 Redeploy – ปรับลดงบลงทุนตามความจำเป็น
ปรับลดงวดงานงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พิจารณาจากประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
↩ Replace – จัดสรรวงเงินที่ลดได้ใหม่
นำวงเงินจาก Review/Redeploy มาจัดสรรให้ตามความจำเป็นและสอดคล้องแผนพัฒนา กทม.
📌 Participatory Budgeting: ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ
📌 Zero-Based Budgeting: พิจารณางบประมาณใหม่ทุกรายการในทุกปี
เปรียบเทียบภาระผูกพันกับประมาณการรายรับ
โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ:
รายละเอียดงบรายจ่ายรายหมวด
| หมวดงบรายจ่าย | งบประมาณ (ล้านบาท) | ร้อยละ |
|---|
เปรียบเทียบสัดส่วนงบรายจ่ายทุกปี (%)
รายการ/โครงการผูกพันงบประมาณ
290 โครงการ · รวมวงเงิน 140,449 ล้านบาท
ประมาณการงบประมาณผูกพันรายปี (ล้านบาท)
สัดส่วนโครงการผูกพันแยกตามประเภทงบรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการผูกพัน แยกประเภท (ล้านบาท)
| ประเภทงบรายจ่าย | จำนวนโครงการ | วงเงินสัญญา | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573+ | ภาระผูกพันรวม |
|---|
⚠ ข้อสังเกตสำคัญ: ปี 2570 มีงบลงทุนผูกพัน 36,737 ล้านบาท — สูงกว่าปี 2571 ถึง 5.4 เท่า เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น โรงพยาบาลบางนา โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลาง และโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา ครบกำหนดชำระพร้อมกัน
เปรียบเทียบภาระผูกพันกับประมาณการรายรับ
แผนงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง📌 ข้อบัญญัติ กทม. เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 20(3) กำหนดให้ งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประมาณการงบลงทุน 2570
19,000
ล้านบาท (20% ของรายรับ 95,000 ล้าน)
ประมาณการงบลงทุน 2571
19,400
ล้านบาท (20% ของรายรับ 97,000 ล้าน)
ประมาณการงบลงทุน 2572
19,800
ล้านบาท (20% ของรายรับ 99,000 ล้าน)
งบลงทุนจริง 2569
25,470
ล้านบาท (27.69% — เกินเกณฑ์)
✓ สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 7.69%
ประมาณการงบลงทุน 2570–2572 (ล้านบาท)
โครงสร้างงบลงทุน 2569 (ล้านบาท)
ค่าจ้างเหมาบริการ
ข้อมูลย้อนหลัง + ประมาณการ
แนวโน้มค่าจ้างเหมาบริการ 3 รายการ (ล้านบาท)
ประมาณการค่าจ้างเหมาบริการ 2570–2572 (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ้างเหมาบริการรายบุคคล แยกตามลักษณะงาน (ปี 2567)
| ลักษณะงาน | จำนวนอัตรา | งบประมาณ (บาท) | เทียบปีก่อน (%) |
|---|
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ำ · ค่าไฟฟ้า · ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต
แนวโน้มค่าสาธารณูปโภค (ล้านบาท)
สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าสาธารณูปโภค
📈 การขยายบริการประชาชนHIGH
🦠 COVID-19 เปลี่ยนพฤติกรรมMED
🏥 โรงพยาบาลใหม่ทยอยเปิดHIGH
💡 ข้อเสนอแนะ: พิจารณาใช้พลังงานทดแทน เช่น Solar Cell เพื่อลดค่าไฟฟ้า · นำ EV มาใช้ราชการ
ประมาณการค่าสาธารณูปโภค 2570–2572 (ล้านบาท)
| รายการ | 2565 | 2566 | 2567 | เฉลี่ย+%/ปี | 2570* | 2571* | 2572* |
|---|
* ตัวเลขประมาณการ ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ภาระหนี้ระยะยาวของ กทม.⚠ ภาระหนี้ระยะยาว: ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป กทม. ต้องเริ่มชำระเงินต้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งจะกระทบต่องบลงทุนและงบบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
4,737
ล้านบาท/ปี (ดอกเบี้ย)
พันธบัตรรัฐบาล ชุดที่ 1
3,652
ล้านบาท/ปี (ดอกเบี้ย)
พันธบัตรรัฐบาล ชุดที่ 2
4,207
ล้านบาท (ชุดใหม่ปี 2575)
ค่าจ้างเดินรถ O&M
ทุกเดือน
ค่าจ้าง BTSC (สายต่อขยาย 1&2)
ภาระหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ครบกำหนด (ล้านบาท)
ตารางภาระหนี้ที่ครบกำหนดรายปี (ล้านบาท)
| ปีงบประมาณ | ตั๋วสัญญาใช้เงิน | พันธบัตรรัฐบาล | รวม | หมายเหตุ |
|---|
รายการโครงการผูกพันงบประมาณ
แยกตามหน่วยงาน
กรองตามประเภท:
| หน่วยงาน | โครงการ | ประเภท | ปี | วงเงิน (ล้าน) | 2570 | 2571 | 2572 | ผูกพันรวม | จัดการ |
|---|
|
