 | 1 | พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2567 และพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเป้าหมาย | 10.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | ประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้น สำหรับที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของโครงการเป้าหมาย เสนอ ผอ.สตน.พิจารณาและอนุมัติ | 10.00 | 30.00 | 2323-11-20 00:00:00.0000000 | 2323-12-18 00:00:00.0000000 |
| 4 | ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ | 30.00 | 60.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | รายงานผลการตรวจสอบให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา พร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ | 10.00 | 70.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
| 6 | แจ้งองค์ความรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน | 10.00 | 80.00 | 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 2024-07-19 00:00:00.0000000 |
| 7 | จัดทำแบบสอบถามและสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าวจากสำนักงานตรวจสอบภายใน | 5.00 | 85.00 | 2024-07-08 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
| 8 | ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าว | 10.00 | 95.00 | 2424-08-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
| 9 | สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ | 5.00 | 100.00 | 2024-08-15 00:00:00.0000000 | 2024-09-16 00:00:00.0000000 |
