| องค์ประกอบที่ 1.1 |
(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน |
กิจกรรมการตรวจสอบโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย |
5 |
2.23 |
ประเด็น |
44.6% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.1 |
(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน |
กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร |
5 |
2.50 |
ประเด็น |
50% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.1 |
(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน |
กิจกรรมการตรวจสอบการพัฒนาและปรับปรุงทางเท้าของกรุงเทพมหานคร |
5 |
2.46 |
ประเด็น |
49.2% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.1 |
(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ |
กิจกรรมการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ |
5 |
2.92 |
ประเด็น |
58.5% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.1 |
จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน |
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน |
15 |
14 |
โครงการ |
93.3% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.1 |
จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน |
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน |
7 |
10 |
โครงการ |
143% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.1 |
จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน |
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน |
62 |
5.77 |
หน่วยงาน/ส่วนราชการ |
9.3% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.1 |
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน |
กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน |
1 |
1 |
ฉบับ |
100% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ |
กิจกรรมการตรวจและคัดกรองสุขภาพข้าราชการและบุคคลของสำนักงานตรวจสอบภายใน |
67 |
67 |
คน |
100% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
(J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา |
กิจกรรมการรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ต่อผู้บริหาร |
1 |
0.07 |
รายงาน |
6.7% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
(J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา |
กิจกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน |
1 |
0.07 |
ฉบับ |
6.7% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
(J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน |
กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนของกรุงเทพมหานคร |
5 |
5 |
ประเด็น |
100% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
(J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit) |
กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ |
2 |
0.31 |
เรื่อง |
15.4% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน |
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน |
100 |
120 |
ร้อยละ |
120% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่มีการตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ตามระเบียบปฏิบัติประจำผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
|
1 |
0 |
สถานี |
0% |
· P· K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข |
กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานตรวจสอบภายในผ่านระบบ Traffy Fondue |
80 |
100 |
ร้อยละ |
125% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร |
กิจกรรมการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน |
92 |
92 |
ร้อยละ |
100% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) |
กิจกรรมการสร้างความพึงพอใจในการจัดการเรื่องร้องเรียน |
4 |
4 |
ระดับ |
100% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด |
กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนไม่ให้ค้างดำเนินการ |
80 |
100 |
ร้อยละ |
125% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด |
กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สำเร็จ |
80 |
100 |
ร้อยละ |
125% |
✓ P✓ K |
| องค์ประกอบที่ 1.2 |
หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน |
1 |
1 |
หน่วยงาน |
100% |
✓ P✓ K |
| — |
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5 |
|
100 |
0 |
ร้อยละ |
0% |
· P· K |
| — |
หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน (ระบบรายงานผลการดำเนินงาน BMA Policy Tracking) |
|
100 |
0 |
ระบบ |
0% |
· P✓ K |
| — |
องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว |
กิจกรรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานตรวจสอบภายใน |
100 |
0 |
ร้อยละ |
0% |
✓ P✓ K |
| — |
องค์ประกอบที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน |
|
80 |
0 |
ร้อยละ |
0% |
· P✓ K |
| — |
|
|
100 |
0 |
|
0% |
· P✓ K |
| — |
|
|
100 |
25 |
|
25% |
· P· K |
