มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
(1)
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :30.00 ผลงาน :0.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
75 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 เมษายน 2564
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 28/05/2564 : สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(2) โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบในกับองค์กรอื่น
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
-
Print
-
(3) โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
-
Print
(2)
1.1 ร้อยละของหน่วยงานที่จัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :60.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
85 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(3)
1.2 ระดับความสำเร็จ ของการตรวจสอบรายงานทางการเงินตามกระบวนการตรวจสอบภายใน
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ระดับ เป้าหมาย :5.00 ผลงาน :3.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
85 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือนได้อย่างครบถ้วน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(4)
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2565
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ระดับ เป้าหมาย :5.00 ผลงาน :2.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
85 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานตรวจสอบภายใน โดยใช้แบบสำรวจที่เป็น QR Code เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางที่กำหนด
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
วางแผนการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน 6 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดโครงการเสียงคนกรุง มุ่งสู่การพัฒนา (We Hear You) ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดที่มัสยิดอิดด์ฮาร์ดอูลูมูดีน สำนักงานเขตมีนบุรี และครั้งที่ 2 จัดที่สวนสาธารณะหน้าชุมชนซอยสวนเงิน สำนักงานเขตราชเทวี
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนสำเร็จแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการจัดงานที่มีคนชุมนุมจำนวนมาก
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 25/08/2564 : จัดส่งรายงานสรุปผลโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมทั้งหมดจะนำไปวางแผนการตรวจสอบประจำปีต่อไป
-
Print
(5)
3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :70.00 ผลงาน :0.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
85 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
(6)
1. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
หน่วยนับ :ระดับ เป้าหมาย :5.00 ผลงาน :4.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
75 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดโครงการตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โครงการ และหน่วยรับตรวจเจ้าของโครงการได้รับทราบข้อเสนอแนะพร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบแล้ว
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจเจ้าของโครงการทราบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
(1) กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น
กำลังดำเนินการ (70.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมสร้างข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับ บขส. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสากิจที่เชิญให้สำนักงานตรวจสอบภายในไปบรรยาย
-
(7)
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน
[มิติที่ 1 :
]
| ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่ | |
|
|
หน่วยนับ :ระบบ เป้าหมาย :1.00 ผลงาน :0.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
90 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลของระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างการออกแบบระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
(8)
ร้อยละของนักวิชาการตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพอย่างน้อยจำนวน 30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
[มิติที่ 1 :
]
| ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :80.00 ผลงาน :40.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
80 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ แต่กำหนดการถูกเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ระบาดหนัก
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training)
กำลังดำเนินการ (60.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมฯ เป็นแบบออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 ส.ค. และ 1 ก.ย. 64 จำนวน 3 วัน
-
(9)
จำนวนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กร ภายหลังประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง
[มิติที่ 1 :
]
| ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ประเด็น เป้าหมาย :5.00 ผลงาน :0.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
85 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างการวางแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างการวางแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(10)
ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 :
]
| ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ | |
|
|
หน่วยนับ :ฉบับ เป้าหมาย :1.00 ผลงาน :0.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
85 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกโครงการที่จะนำร่องทดลองตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์)เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำลังดำเนินการ (70.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานจากโครงการ เนื่องจากไม่สามารถเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ติดตั้งได้
-
Print
-
(2) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการปรับวัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
-
Print
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
(1)
4. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 :
]
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
|
หน่วยนับ :คะแนน เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :80.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
95 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาประมวลผลความสำเร็จของโครงการ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลความสำเร็จของโครงการประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program) กับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร