มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
(1)
6.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่ | |
|
หน่วยนับ :ระบบ เป้าหมาย :1.00 ผลงาน :0.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training)
กำลังดำเนินการ (20.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ
-
Print
(2)
6.2 ร้อยละความสำเร็จของการนำข้อเสนอแนะจากระบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคลเป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :80.00 ผลงาน :0.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(3)
1. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :95.00 ผลงาน :0.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง (Self-audit)
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครให้ไปกำหนดงบประมาณไว้ในรายการค่าบำรุงรักษาระบบ IT ตามปกติ
-
Print
(4)
2. ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :70.00 ผลงาน :0.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(5)
3. ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :50.00 ผลงาน :0.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk
Register)
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
-
Print
-
(2) โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator)
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
-
Print
-
(3) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ
-
Print
-
(4) โครงการบูรณาการการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์กับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(5) กิจกรรมการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
(6)
4. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :90.00 ผลงาน :0.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(7)
5. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :คณะ เป้าหมาย :1.00 ผลงาน :0.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
(1) กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (20.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาแนวทาง
-