| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 239,081,150.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 224,256,330.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 84,529,960.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 24/12/63 เป็นเงิน 10,358,578.05 บาท คิดเป็น 4.62 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 242,708,754.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,883,934.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 182,672,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 25/03/64 เป็นเงิน 34,653,265.40 บาท คิดเป็น 15.21 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 244,421,194.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 229,596,374.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 207,442,407.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 24/06/64 เป็นเงิน 58,981,005.18 บาท คิดเป็น 25.69 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 247,710,634.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,727,346.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 210,753,897.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 134,888,692.83 บาท คิดเป็น 59.23 % หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้ว 134,888,692.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.23 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 26,481,490.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.63 รอส่งคืน 43,536,509.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.12 กันเหลื่อมปี 64 เบิกจ่าย 65 45,410,381.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.94
(1) ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 30/09/2564 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณอนุมัติ 247,710,634.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,727,346.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 210,753,897.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 134,888,692.83 บาท คิดเป็น 59.23 %
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบประมาณอนุมัติ 71,518,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 56,673,780.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 56,673,780.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 49,108,537.35 บาท คิดเป็น 86.65 %
- ค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณอนุมัติ 11,958,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,958,700.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,958,700.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 7,975,932.80 บาท คิดเป็น 66.70 %
- ค่าครุภัณฑ์
งบประมาณอนุมัติ 5,143,200.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 4,952,080.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 4,951,480.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 4,951,380.- คิดเป็น 99.99 %
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณอนุมัติ 79,281,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 74,291,602.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 57,618,753.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 23,989,590.00 .- คิดเป็น 32.29%
- เงินอุดหนุน
งบประมาณอนุมัติ 40,848,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,848,000.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 40,848,000.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 25,172,680.00 .- บาท คิดเป็น 61.63 %
- รายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 26,692,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 26,734,350.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,434,350.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 18,905,387.50 บาท คิดเป็น 70.72 %
- งบกลาง
งบประมาณอนุมัติ 12,268,834.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 12,268,834.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,268,834.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็น 4,785,175.18 บาท คิดเป็น 39.00 %
หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่าย 134,888,692.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.23
ส่งคืน 47,318,282.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.78
กันเหลื่อมปี 45,520,381.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.99
-
Print
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 239,081,150.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 224,256,330.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 84,529,960.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 24/12/63 เป็นเงิน 10,358,578.05 บาท คิดเป็น 4.62 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 242,708,754.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,883,934.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 182,672,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 25/03/64 เป็นเงิน 34,653,265.40 บาท คิดเป็น 15.21 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 244,421,194.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 229,596,374.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 207,442,407.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 24/06/64 เป็นเงิน 58,981,005.18 บาท คิดเป็น 25.69 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 247,710,634.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,727,346.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 210,753,897.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 134,888,692.83 บาท คิดเป็น 59.23 % หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้ว 134,888,692.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.23 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 26,481,490.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.63 รอส่งคืน 43,536,509.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.12 กันเหลื่อมปี 64 เบิกจ่าย 65 45,410,381.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.94
(1) ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 30/09/2564 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณอนุมัติ 247,710,634.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,727,346.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 210,753,897.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 134,888,692.83 บาท คิดเป็น 59.23 %
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบประมาณอนุมัติ 71,518,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 56,673,780.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 56,673,780.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 49,108,537.35 บาท คิดเป็น 86.65 %
- ค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณอนุมัติ 11,958,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,958,700.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,958,700.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 7,975,932.80 บาท คิดเป็น 66.70 %
- ค่าครุภัณฑ์
งบประมาณอนุมัติ 5,143,200.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 4,952,080.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 4,951,480.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 4,951,380.- คิดเป็น 99.99 %
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณอนุมัติ 79,281,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 74,291,602.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 57,618,753.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 23,989,590.00 .- คิดเป็น 32.29%
- เงินอุดหนุน
งบประมาณอนุมัติ 40,848,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,848,000.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 40,848,000.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 25,172,680.00 .- บาท คิดเป็น 61.63 %
- รายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 26,692,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 26,734,350.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,434,350.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 18,905,387.50 บาท คิดเป็น 70.72 %
- งบกลาง
งบประมาณอนุมัติ 12,268,834.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 12,268,834.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,268,834.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็น 4,785,175.18 บาท คิดเป็น 39.00 %
หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่าย 134,888,692.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.23
ส่งคืน 47,318,282.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.78
กันเหลื่อมปี 45,520,381.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.99
-
Print
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 239,081,150.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 224,256,330.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 84,529,960.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 24/12/63 เป็นเงิน 10,358,578.05 บาท คิดเป็น 4.62 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 242,708,754.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,883,934.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 182,672,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 25/03/64 เป็นเงิน 34,653,265.40 บาท คิดเป็น 15.21 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 244,421,194.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 229,596,374.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 207,442,407.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 24/06/64 เป็นเงิน 58,981,005.18 บาท คิดเป็น 25.69 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 247,710,634.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,727,346.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 210,753,897.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 134,888,692.83 บาท คิดเป็น 59.23 % หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้ว 134,888,692.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.23 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 26,481,490.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.63 รอส่งคืน 43,536,509.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.12 กันเหลื่อมปี 64 เบิกจ่าย 65 45,410,381.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.94
(1) ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 30/09/2564 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณอนุมัติ 247,710,634.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,727,346.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 210,753,897.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 134,888,692.83 บาท คิดเป็น 59.23 %
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบประมาณอนุมัติ 71,518,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 56,673,780.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 56,673,780.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 49,108,537.35 บาท คิดเป็น 86.65 %
- ค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณอนุมัติ 11,958,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,958,700.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,958,700.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 7,975,932.80 บาท คิดเป็น 66.70 %
- ค่าครุภัณฑ์
งบประมาณอนุมัติ 5,143,200.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 4,952,080.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 4,951,480.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 4,951,380.- คิดเป็น 99.99 %
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณอนุมัติ 79,281,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 74,291,602.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 57,618,753.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 23,989,590.00 .- คิดเป็น 32.29%
- เงินอุดหนุน
งบประมาณอนุมัติ 40,848,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,848,000.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 40,848,000.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 25,172,680.00 .- บาท คิดเป็น 61.63 %
- รายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 26,692,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 26,734,350.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,434,350.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 18,905,387.50 บาท คิดเป็น 70.72 %
- งบกลาง
งบประมาณอนุมัติ 12,268,834.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 12,268,834.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,268,834.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็น 4,785,175.18 บาท คิดเป็น 39.00 %
หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่าย 134,888,692.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.23
ส่งคืน 47,318,282.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.78
กันเหลื่อมปี 45,520,381.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.99
-
Print
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 239,081,150.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 224,256,330.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 84,529,960.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 24/12/63 เป็นเงิน 10,358,578.05 บาท คิดเป็น 4.62 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 242,708,754.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,883,934.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 182,672,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 25/03/64 เป็นเงิน 34,653,265.40 บาท คิดเป็น 15.21 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 244,421,194.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 229,596,374.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 207,442,407.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/12/63 ถึง 24/06/64 เป็นเงิน 58,981,005.18 บาท คิดเป็น 25.69 %
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 247,710,634.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,727,346.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 210,753,897.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 134,888,692.83 บาท คิดเป็น 59.23 % หมายเหตุ : เบิกจ่ายแล้ว 134,888,692.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.23 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 26,481,490.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.63 รอส่งคืน 43,536,509.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.12 กันเหลื่อมปี 64 เบิกจ่าย 65 45,410,381.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.94
(1) ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 30/09/2564 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
งบประมาณอนุมัติ 247,710,634.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 227,727,346.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 210,753,897.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 134,888,692.83 บาท คิดเป็น 59.23 %
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบประมาณอนุมัติ 71,518,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 56,673,780.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 56,673,780.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 49,108,537.35 บาท คิดเป็น 86.65 %
- ค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณอนุมัติ 11,958,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 11,958,700.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 11,958,700.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 7,975,932.80 บาท คิดเป็น 66.70 %
- ค่าครุภัณฑ์
งบประมาณอนุมัติ 5,143,200.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 4,952,080.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 4,951,480.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 4,951,380.- คิดเป็น 99.99 %
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณอนุมัติ 79,281,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 74,291,602.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 57,618,753.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 23,989,590.00 .- คิดเป็น 32.29%
- เงินอุดหนุน
งบประมาณอนุมัติ 40,848,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 40,848,000.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 40,848,000.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 25,172,680.00 .- บาท คิดเป็น 61.63 %
- รายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 26,692,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 26,734,350.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,434,350.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็นเงิน 18,905,387.50 บาท คิดเป็น 70.72 %
- งบกลาง
งบประมาณอนุมัติ 12,268,834.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 12,268,834.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 12,268,834.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64 เป็น 4,785,175.18 บาท คิดเป็น 39.00 %
หมายเหตุ งบประมาณเบิกจ่าย 134,888,692.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.23
ส่งคืน 47,318,282.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.78
กันเหลื่อมปี 45,520,381.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.99
-
Print
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ 3.ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดให้มีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะภายในเดือนสิงหาคม 2564 ในการนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดประชุมคณะทำงาน ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ได้นำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ข้อมูลถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทุ่งครุ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อวิเคราะห์งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมนำส่งหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือ มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ 3.ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดให้มีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะภายในเดือนสิงหาคม 2564 ในการนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดประชุมคณะทำงาน ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ได้นำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ข้อมูลถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทุ่งครุ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อวิเคราะห์งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมนำส่งหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือ มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ 3.ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดให้มีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะภายในเดือนสิงหาคม 2564 ในการนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดประชุมคณะทำงาน ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ได้นำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ข้อมูลถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทุ่งครุ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อวิเคราะห์งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมนำส่งหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือ มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ 3.ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตทุ่งครุ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลถนนในพื้นที่เขตทุ่งครุซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดให้มีการให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะภายในเดือนสิงหาคม 2564 ในการนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุได้กำหนดประชุมคณะทำงาน ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ได้นำฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ข้อมูลถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทุ่งครุ มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานโครงการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อวิเคราะห์งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมนำส่งหลักฐานการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือ มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ