- สำนักงานตรวจสอบภายใน
-
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง (Self-audit)
กำลังดำเนินการ (30.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการฯ
-
Print
-
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครให้ไปกำหนดงบประมาณไว้ในรายการค่าบำรุงรักษาระบบ IT ตามปกติ
-
Print
-
(3) กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (40.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี
-
Print
-
(4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk
Register)
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
-
Print
-
(5) โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator)
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
-
Print
-
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (30.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการฯ
-
Print
-
(7) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กำลังดำเนินการ (40.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบฯ
-
Print
-
(8) โครงการบูรณาการการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์กับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินโครงการ
-
Print
-
(9) กิจกรรมการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (20.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการตรวจประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
-
Print
-
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินโครงการ
-
Print
-
(11) กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (40.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง
-
Print
-
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก
กำลังดำเนินการ (30.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรต่าง ๆ
-
Print
-
(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำลังดำเนินการ (80.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : ดำเนินการจัดโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินโครงการ
-
Print
-
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training)
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
-
Print
-
(15) กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (30.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบการจัดเก็บข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนงานตรวจสอบภายใน
-
Print
-
(16) กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ
กำลังดำเนินการ (25.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน
-
Print
-
(17) กิจกรรมการจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 29/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
-
Print
-
(18) กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
กำลังดำเนินการ (60.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการบัตทึกข้อมูลทรัพย์สินระหว่างไตรมาสที่ 2
-
Print
-
(19) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและเอกสารการตรวจสอบภายในด้วยระบบสารสนเทศ
กำลังดำเนินการ (30.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประเภทข้อมูลและเอกสารที่จะนำมาดำเนินการตามแผน
-
Print
-
(20) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (40.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันลดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 32.55
-
Print
-
(21) กิจกรรมการ Coaching หน่วยงานเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบงานด้านการเงินด้วยตนเอง (Financial Operating Self-audit)
กำลังดำเนินการ (30.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจัดกิจกรรมให้ความรู้หรือคำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรของสำนักงานเขต 50 เขต
-
Print
-
(22) กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำลังดำเนินการ (40.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1
-
Print
-
(23) กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (30.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวนภารกิจหลัก
-
Print
-
(24) กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (30.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเวียนแจ้งข้อปฏิบัติและแบบประเมินให้ทุกส่วนราชการในสำนักงานตรวจสอบภายใน
-
Print