- สำนักงานตรวจสอบภายใน
-
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง (Self-audit)
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครให้ไปกำหนดงบประมาณไว้ในรายการค่าบำรุงรักษาระบบ IT ตามปกติ
-
Print
-
(3) กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
-
Print
-
(4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk
Register)
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
-
Print
-
(5) โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator)
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
-
Print
-
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(7) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ
-
Print
-
(8) โครงการบูรณาการการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์กับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(9) กิจกรรมการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(11) กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (20.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาแนวทาง
-
Print
-
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training)
กำลังดำเนินการ (20.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการ
-
Print
-
(15) กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
-
Print
-
(16) 2.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ
กำลังดำเนินการ (6.15% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/11/2562 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 29,450,800.- บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1,810,269.48 บาท
-
Print
-
(17) 2.2.1 กิจกรรมการจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
กำลังดำเนินการ (40.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/11/2562 : ส่งรายงานงบทรัพย์สินให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครรวบรวมส่งในภาพรวม เมื่อวันที่ 10 ตุลา่คม 2562 และสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครส่งสำนักการคลัง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
-
Print
-
(18) 2.2.2 กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
กำลังดำเนินการ (40.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/11/2562 : ส่งรายงานงบทรัพย์สินให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครรวบรวมส่งในภาพรวม เมื่อวันที่ 10 ตุลา่คม 2562 และสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครส่งสำนักการคลัง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
-
Print
-
(19) 3.1 (ข) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและเอกสารการตรวจสอบภายในด้วยระบบสารสนเทศ
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(20) 3.2 (1) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนจัดทำกิจกรรมและรณรงค์ให้บุคลากรร่วมมือกันประหยัดไฟ
-
Print
-
(21) 3.2 (2) กิจกรรมการ Coaching หน่วยงานเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบงานด้านการเงินด้วยตนเอง (Financial Operating Self-audit)
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(22) 3.3 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำลังดำเนินการ (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแผน
-
Print
-
(23) 4.1 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการดำเนินการจาก สยป.
-
Print
-
(24) 4.2 กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 20/11/2562 : ส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
-
Print