- สำนักงานตรวจสอบภายใน
-
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง (Self-audit)
กำลังดำเนินการ (60.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 22/05/2563 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดสัมมนาที่โรงแรม
-
Print
-
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครให้ไปกำหนดงบประมาณไว้ในรายการค่าบำรุงรักษาระบบ IT ตามปกติ
-
Print
-
(3) กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (70.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 29/05/2563 : อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปี
-
Print
-
(4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk
Register)
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
-
Print
-
(5) โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator)
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
-
Print
-
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (60.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดสัมมนาที่โรงแรม
-
Print
-
(7) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กำลังดำเนินการ (70.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
-
Print
-
(8) โครงการบูรณาการการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์กับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินโครงการ
-
Print
-
(9) กิจกรรมการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (40.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด
-
Print
-
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น
กำลังดำเนินการ (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขอยกเลิกจัดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด
-
Print
-
(11) กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (50.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง
-
Print
-
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก
กำลังดำเนินการ (50.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 29/05/2563 : อยู่ระหว่างรอหน่วยงานเจ้าของโครงการปรับกำหนดการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด
-
Print
-
(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 11/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
-
Print
-
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training)
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 12/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
-
Print
-
(15) กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (60.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดลองเริ่มใช้งานระบบ
-
Print
-
(16) กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้สำเร็จ
กำลังดำเนินการ (57.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 27/05/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 25,268,267 บาท เบิกจ่ายแล้ว 14,394,701.08 บาท
-
Print
-
(17) กิจกรรมการจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 29/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
-
Print
-
(18) กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ได้อย่างถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
กำลังดำเนินการ (75.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 27/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 63 - มิ.ย. 63)
-
Print
-
(19) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและเอกสารการตรวจสอบภายในด้วยระบบสารสนเทศ
กำลังดำเนินการ (60.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเอกสารมาจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ตามแผนการดำเนินงาน
-
Print
-
(20) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
กำลังดำเนินการ (70.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันลดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 11.93
-
Print
-
(21) กิจกรรมการ Coaching หน่วยงานเพื่อส่งเสริมการตรวจสอบงานด้านการเงินด้วยตนเอง (Financial Operating Self-audit)
กำลังดำเนินการ (60.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม
-
Print
-
(22) กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กำลังดำเนินการ (60.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2
-
Print
-
(23) กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (60.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำข้อมูลตามตัวชี้วัดระดับเมืองเข้าสู่ฐานข้อมูล
-
Print
-
(24) กิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
กำลังดำเนินการ (60.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดและรวบรวมข้อมูล
-
Print