รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.62 1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 22.89 2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 28.99 3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 6.87 4.หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 20.33 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 6.33 6.หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 12.32

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่าย 35,150,107.96 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.10 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 2,016,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 57.98 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,975,700.-บาท เบิกจ่าย 29,630,354.60 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 34.87 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 12,480,625.90 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 38.69 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,574,295.-บาท เบิกจ่าย 3,912,295.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 11.65 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 166,810.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 28.30 ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 72,121,488.-บาท เบิกจ่าย 52,922,414.22 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 73.38 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 3,024,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 86.97 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,779,600.-บาท เบิกจ่าย 49,584,579.45 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.49 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 18,800,331.90 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.28 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 10,895,795.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.27 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 87,210.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 54.13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,953,883 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 71,616,488.-บาท เบิกจ่าย 65,546,711.24 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.52 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,958,336.-บาท เบิกจ่าย 3,646,335.13.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.12 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 80,398,250.-บาท เบิกจ่าย 77,226,430.- บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 96.05 (กันเหลื่อมปีงบประมาณ 2563 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,171,820.-บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96) 4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 24,997,008.-บาท เบิกจ่าย 24,996,552.55.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 11,002,395.-บาท เบิกจ่าย 11,002,395.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 67,210.-บาท เบิกจ่าย 67,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 หมายเหตุ เดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 กทม. มีโนบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายหมวด 01 และ 02 จากเงินยืมสะสม ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 97.28

** สรุปผลการดำเนินงาน **