2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5011-0922
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3:
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 62 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 13.93 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 15.38 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 9.92 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 23.12 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 16.45 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 5.48 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 1.89 สรุปคิดเป็นร้อยละ 9.84
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
23/3/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 36.77 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 38.43 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.86 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.15 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.17 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 27.84 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 22.53 สรุปคิดเป็นร้อยละ 28.13
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
-ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 72.33 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.21 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 47.39 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 29.49 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 24.50 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 35.59 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 37.71 สรุปคิดเป็นร้อยละ 52.30
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 89.84 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 88.90 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 98.96 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 100.00 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 50.83 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 83.66 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 81.46 คิดเป็นร้อยละ 83.15 และกันไว้เบิกเหลื่อมปี ร้อยละ 16.85 รวมเป็น ร้อยละ 100
** สรุปผลการดำเนินงาน **
นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณ รายจ่ายประจ่ำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี) 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2563 หมำยถึง ผลรวมของการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณ รายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายกกรเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบสล และเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี) 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรสยจ่ายประจ่ายปี หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการ เงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน
จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ------------------------------------------------------------------------- x 100 = ก% งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ค
วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ
สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
| :**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
| : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
| : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****% |
| : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** |
(1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ฝ่ายการคลัง :
นางสาวปุณฑิกา พุทธรักษ์