รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5011-0966

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.81
100
100 / 100
2
29.00
100
100 / 100
3
48.00
0
0 / 0
4
70.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 14.01 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 14.12 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 9.54 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.13 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 0.00 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 8.29 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 6.80 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 10.81

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 37.47 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 36.70 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.01 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 47.76 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 85.40 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 15.35 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 1.77 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 18.43 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 28.51

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 59.31 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 59.23 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 49.67 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 71.56 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 90.39 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 21.23 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 16.91 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 27.73 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 47.36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 81.97 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 74.06 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 81.50 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 78.83 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 100.00 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 21.24 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 54.08 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 63.23 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 69.22

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมหมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างงบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 2. จ้านวนเงินงบประจ้าปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 3. งบประจ้าปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลาง ทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ----------------------------------------------------------------------- x 100 = ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม % งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.ข้อมูลจากตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 2. จำแนกกลุ่มข้อมูลของหน่วยงานผู้รับการประเมินและกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน 2.1 กลุ่มหน่วยงาน A สำนักที่มีภารกิจงานอำนวยการ มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลังเท่ากับ ร้อยละ 94.85 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 902.2 กลุ่มหน่วยงาน B สำนักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีโครงการขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 79.73 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับร้อยละ 75 2.3 กลุ่มหน่วยงาน C สำนักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ และมีโครงการขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลังเท่ากับ ร้อยละ 66.77 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 65 2.4 กลุ่มหน่วยงาน D สำนักงานเขต มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 91.36 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง