หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างงบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

50110800/50110800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนส่งให้สำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-09-29)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 81.97 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 74.06 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 81.50 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 78.83 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 100.00 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 21.24 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 54.08 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 63.23 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 69.22

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-08-27)

27/08/2564 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 67.18 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 66.61 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 65.79 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 74.72 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 100.00 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 26.67 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 24.07 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 41.49 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 56.73

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-07-23)

23/07/2564 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 67.18 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 66.61 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 56.87 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 71.84 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 100.00 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 24.62 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 24.30 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 28.87 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 53.90

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-06-24)

24/06/2564 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 59.31 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 59.23 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 49.67 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 71.56 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 90.39 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 21.23 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 16.91 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 27.73 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 47.36

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-05-24)

24/05/2564 : 21/05/2564 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 51.97 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 51.73 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 37.84 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 62.91 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 90.39 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 21.23 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 15.44 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 26.10 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 40.96

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-05-21)

21/05/2564 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 51.98 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 51.73 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 62.16 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 62.90 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 90.39 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 21.23 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 15.44 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 26.10 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 40.96

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-22)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 44.74 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 44.21 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 32.70 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 53.59 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 90.39 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 21.23 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 4.60 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 22.96 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 34.60

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-03-31)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 37.47 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 36.70 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.01 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 47.76 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 85.40 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 15.35 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 1.77 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 18.43 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 28.51

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-02-22)

22/02/2564 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 29.99 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 29.12 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 20.69 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 42.31 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 45.28 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 8.29 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 12.51 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 21.90

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-21)

21/01/2564 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 22.58 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 21.08 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 14.36 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 38.54 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 7.33 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 8.29 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 10.05 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 16.45

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-12-23)

23/12/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 14.01 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 14.12 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 9.54 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.13 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 0.00 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 8.29 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 6.80 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 10.81

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.45 (2020-11-27)

27/11/2563 :ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงสันที่ 27 พ.ย. 2563 สนข.บางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 1.หมวดเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.91 2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.43 3.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 4.65 4.หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 24.20 5.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 0.00 -ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 0.00 6.หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00 7.หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 4.45 สรุปภาพรวมในการใช้จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 5.45

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-30)

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ต.ค. 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้เบิกจ่ายงบประมาณ ดังต่อไปนี้ - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละ 6.94 - ค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 7.46 - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 0.00 - ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 9.65 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 - ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.00 - เงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 0.00 - รายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 3.80

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

10.81

100 / 100

2

29.00

100 / 100

3

48.00

0 / 0

4

70.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **