2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5022-0860
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 96
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 84.83
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3:
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
งบประมาณหลังปรับโอน 408,022,800 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-29 ธันวาคม 2562 เบิกจ่าย 49,822,382.84 บาท งบประมาณคงเหลือ 358,200,417.16 บาท
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 394,580,562 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 141,052,881.62 บาท งบประมาณคงเหลือ 253,527,680.38 บาท
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,888,647.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 204,728,046.12 บาท งบประมาณคงเหลือ 160,698,842.28 บาท
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 356,575,800.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เป็นเงิน 302,498,421.81 บาท งบประมาณคงเหลือ 54,077,378.19 บาท
** สรุปผลการดำเนินงาน **
นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้ง งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน
สูตรการคำนวณ 1. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 X 100 /งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 = ก% ** นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้ (ก%) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม - ร้อยละ 60 ได้ 1 คะแนน - ร้อยละ 70 ได้ 2 คะแนน - ร้อยละ 80 ได้ 3 คะแนน - ร้อยละ 90 ได้ 4 คะแนน - ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน
วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล
-
สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
| :ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy |
| :๗.๔ - การคลังและงบประมาณ |
| :๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ% |
| :๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ |
(1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ฝ่ายการคลัง :
นางสาวอมรศรี จิรอุดมสุข โทร.7329