หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถทราบฐานะทางการเงินการคลังที่แท้จริงได้ เพราะยังให้อิสระแก่หน่วยงาน/สำนักต่างๆ ก่อหนี้หรือสร้างภาระผูกพันระยะยาวหรือการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเอง และไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพรวบรวมสัญญาและทำรายงานในภาพรวม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลังเริ่มเก็บข้อมูลทำรายงานภาระหนี้สินโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและดำเนินการมากกว่า 1 ปีตั้งแต่ ปี 2557 แต่ตัวเลขที่ได้มาไม่สมบูรณ์ เพราะมิได้เก็บรวบรวมจากสัญญาจริง หน่วยงานเจ้าของโครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถให้ข้อมูลภาระหนี้รายปีเพราะการเบิกจ่ายไม่ตรงกับแผนการใช้จ่ายเงิน และข้อมูลที่ได้มาไม่ตรงกับที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจัดเก็บ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญาได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้หน่วยงานเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และไม่มีรายการหรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน และต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

50220800/50220800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณและสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายขงกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันจนถึงขั้นลงนามสัญญาได้ 3. เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ไม่มีรายการหรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันและต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน)

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 96 ขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

30/09/2563 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 350,405,278.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เป็นเงิน 302,498,421.81 บาท งบประมาณคงเหลือ 54,077,378.19 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.36 (2020-08-31)

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,505,247.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 241,073,196.97 บาท งบประมาณคงเหลือ 139,432,050.03 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.48 (2020-07-31)

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,505,247.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 214,649,289.09 บาท งบประมาณคงเหลือ 150,394,199.31 บาท

** ปัญหาของโครงการ : "ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.81 (2020-06-30)

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.../ 29/5/2563 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,888,647.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 204,728,046.12 บาท งบประมาณคงเหลือ 160,698,842.28 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.12 (2020-05-29)

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,963,762 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 194,734,192.56 บาท งบประมาณคงเหลือ 186,229,569.44 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.86 (2020-04-30)

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 394,580,562 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 เป็นเงิน 169,108,124.34 บาท งบประมาณคงเหลือ 225,472,437.66 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.75 (2020-03-31)

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 394,580,562 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 141,052,881.62 บาท งบประมาณคงเหลือ 253,527,680.38 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.96 (2020-02-27)

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 394,655,992 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 102,467,267.35 บาท งบประมาณคงเหลือ 292,188,724.65 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.05 (2020-01-31)

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 402,478,812 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 76,654,587.17 บาท งบประมาณคงเหลือ 325,824,224.83 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.21 (2019-12-29)

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 408,022,800 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 49,822,382.84 บาท งบประมาณคงเหลือ 358,200,417.16 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.10 (2019-11-29)

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 407,972,800 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 24,866,720.30 บาท งบประมาณคงเหลือ 383,106,079.70 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.55 (2019-10-29)

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 407,452,000 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 14,471,770.30 บาท งบประมาณคงเหลือ 392,980,229.70 บาท

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 96

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 84.83

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

12.21

100 / 100

2

37.75

100 / 100

3

57.81

100 / 100

4

84.83

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **