รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5040-895

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
28.00
0
0 / 0
3
46.00
0
0 / 0
4
73.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 24,743,154.84 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 6,859,352.91 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 6,598,763.71 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 573,304.55 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " - บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 662,190.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 1,704,717.90 บาท รวมเบิกจ่าย " 41,141,483.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.54% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,835.090.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 9,538,976.16 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 29,872,217.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,144,315.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 65,903,176.59 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 17,019,033.05 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 19,885,857.98 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,639,519.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,034,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 6,043,610.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 5,806,522.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 119,332,709.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.67% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 36,410,500.16 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 55,497,837.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 38,252,048.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 104,545,066.53 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 27,231,167.18 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 35,701,708.79 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 5,593,995.11 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 3,347,726.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 10,121,470.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 9,631,108.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 198,921,231.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.13% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 67,144,998.18 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 62,268,509.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 46,583,146.00 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 131,626,614.36 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 34,167,838.72 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 57,620,993.76 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,180,995.77 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 16,746,336.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 25,496,870.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 18,716,499.49 บาท รวมเบิกจ่าย " 295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 % ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 205,292.336.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครกำหนด ในคู่มือการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง