หลักการและเหตุผล

//1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้ันเดือนกันยายน 2564 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

50400800/50400800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//เพื่อเร่งรัดหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ไ้ดรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

เป้าหมายของโครงการ

//100 (ร้อยละ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2021-09-30)

30/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 131,626,614.36 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 34,167,838.72 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 57,620,993.76 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,180,995.77 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 16,746,336.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 25,496,870.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 18,716,499.49 บาท รวมเบิกจ่าย " 295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 % ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 205,292.336.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางแค บางโครงการไม่สามารถทำเพราะไม่สามารถรวมคนจำนวนมากได้ โครงการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จ เพราะมีประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 34 ฉบับที่ 35 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาแต่ได้ดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีไว้แล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2021-09-16)

16/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 131,626,614.36 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 34,167,838.72 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 57,620,993.76 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,180,995.77 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 16,746,336.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 25,496,870.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 18,716,499.49 บาท รวมเบิกจ่าย " 295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 % ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 205,292.336.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางแค บางโครงการไม่สามารถทำเพราะไม่สามารถรวมคนจำนวนมากได้ โครงการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จ เพราะมีประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 34 ฉบับที่ 35 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาแต่ได้ดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีไว้แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-08-23)

23/08/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 118,308,624.03 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 30,590,783.18 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 46,538,387.66 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 7,045,333.10 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 9,944,456.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 21,425,410.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 11,898,761.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 248,500,745.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.52% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 205,292.336.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 99,601,338.04 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 68,656,247.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 53,773,858.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-07-20)

20/07/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 112,348,036.35 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 29,775,567.18 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 39,508,020.67 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 6,460,631.73 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 8,337,546.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 13,669,330.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 10,442,188.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 223,290,310.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 205,292.336.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 81,166,706.68 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 64,244,944.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 49,977,489.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2021-06-17)

17/06/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 104,545,066.53 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 27,231,167.18 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 35,701,708.79 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 5,593,995.11 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 3,347,726.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 10,121,470.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 9,631,108.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 198,921,231.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.13% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 67,144,998.18 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 62,268,509.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 46,583,146.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-05-21)

21/05/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 91,592,071.60 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 23,866,907.95 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 30,887,176.79 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 3,678,079.42 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,034,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 3,347,726.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 10,121,470.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 9,275,874.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 174,804,296.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.54% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 59,345,316.49 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 58,453,758.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 44,155,277.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-22)

22/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 เมษายน 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 78,747,673.73 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 20,502,311.29 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 25,750,057.59 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,802,599.86 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,034,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " 3,347,726.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน " 9,290,800.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 7,254,757.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 149,730,915.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.72% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 50,480,930.75 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 58,453,758.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 40,691,789.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-24)

24/03/2564 :รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 65,903,176.59 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 17,019,033.05 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 19,885,857.98 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,639,519.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,034,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 6,043,610.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 5,806,522.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 119,332,709.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.67% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 36,410,500.16 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 55,497,837.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 38,252,048.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-02-23)

23/02/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 52,789,918.17 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 13,714,318.49 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 14,987,147.39 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,094,707.85 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 1,952,490.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 3,418,260.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 3,530,041.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 92,486,883.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.45% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,835.090.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 25,982,646.52 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 35,145,080.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 17,886,512.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-01-21)

21/01/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มกราคม 2564 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 39,545,964.94 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 10,403,867.42 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 10,815,609.60 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 1,206,280.99 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " 1,922,990.00 บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 2,364,630.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 3,011,322.28 บาท รวมเบิกจ่าย " 69,270,665.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.07% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,835.090.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 19,320,832.87 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 32,257,126.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 13,991,924.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

25/12/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 24,743,154.84 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 6,859,352.91 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 6,598,763.71 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 573,304.55 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " - บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " 662,190.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 1,704,717.90 บาท รวมเบิกจ่าย " 41,141,483.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.54% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,835.090.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 9,538,976.16 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 29,872,217.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,144,315.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-24)

24/11/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 12,359,874.84 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 3,406,838.92 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 3,528,666.02 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค " 521,075.15 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ " - บาท หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท หมวดเงินอุดหนุน " - บาท หมวดรายจ่ายอื่น " 1,216,038.90 บาท รวมเบิกจ่าย " 21,032,493.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,835.090.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 5,265,780.07 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 27,804,793.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 8,127,481.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.73 (2020-10-28)

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย 1. งบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 174,006,910.00 บาท หมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 45,344,400.00 บาท หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัุสดุ เป็นเงิน 85,637,990.00 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 15,382,300.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,752,600.00 บาท หมวดค่าที่ดิน เป็นเงิน 35,736,300.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน เป็นเงิน 41,900,000.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 30,375,900.00 บาท รวมเบิกจ่าย เป็นเงิน 431,136,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.73% ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,785,090.00 บาท ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 267,721.68 บาท 2. งบกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พศ.ศ2563 จำนวนเงิน 1,611,459.00 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 980,739.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

10.00

100 / 100

2

28.00

0 / 0

3

46.00

0 / 0

4

73.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **