หลักการและเหตุผล

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีในแต่ละหมวดรายจ่ายได้ทันภายในเวลาที่กำหนดเป็นการแสดงถึงความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานว่ามีศักยภาพในการดำเนินงานได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าทำได้ตามเป้าหมายจะทำให้ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่น่าพอใจ

50060800/50060800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ทันภายในเวลากำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามที่สำนักคลังกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

21/09/2563 : - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,803,886.00 บาท (7 หมวดรายจ่าย) - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 217,574,455.28 บาท - คิดเป็นร้อยละ 78 ข้อมูล ณ วันที 21 กันยายน 2563 (จะทราบร้อยละของการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากอยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย และรอการอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-08-31)

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,673,697.00 บาท (7 หมวดรายจ่าย) - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 193,878,977.34 บาท - คิดเป็นร้อยละ 68 ข้อมูล ณ วันที 30 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-07-23)

23/07/2563 : รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,673,697.00 บาท (7 หมวดรายจ่าย) - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 186,493,126.78 บาท - คิดเป็นร้อยละ 66 ข้อมูล ณ วันที 23 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-06-24)

24/06/2563 : รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,940,197 บาท (7 หมวดรายจ่าย) - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 181,655,067.70 บาท - คิดเป็นร้อยละ 64.20 ข้อมูล ณ วันที 24 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

วันที่ 29/5/63 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,940,197 บาท (7 หมวดรายจ่าย) - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 168,987,621.61 บาท - คิดเป็นร้อยละ 59.73 ข้อมูล ณ วันที 28 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-04-29)

29/04/2563 :รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้ - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 293,930,551 บาท (7 หมวดรายจ่าย) - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 150,101,638.78 บาท - คิดเป็นร้อยละ 51.07 ข้อมูล ณ วันที 29 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.74 (2020-03-26)

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 295,286,648 บาท - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 126,216,546.85 บาท - คิดเป็นร้อยละ 42.74 ข้อมูล ณ วันที 25 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.33 (2020-02-25)

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 295,286,648 บาท - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 95,464,364.56 บาท - คิดเป็นร้อยละ 32.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.77 (2020-01-27)

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 295,259,788 บาท - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 73,130,048.63 บาท - คิดเป็นร้อยละ 24.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.29 (2019-12-26)

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 295,259,788 บาท - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 42,197,272.66 บาท - คิดเป็นร้อยละ 14.29

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.44 (2019-11-25)

25/11/2562 : - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 298,184,412 บาท - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 19,197,981.24 บาท - คิดเป็นร้อยละ 6.44

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.53 (2019-10-25)

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละหมวดรายจ่าย โดยฝ่ายการคลังได้มีการจัดประชุม ชี้แจงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/626 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562) เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตยานนาวาเป็นไปตามเป้าหมายที่ กทม. กำหนด จึงได้กำหนดแนวทาง การบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเขตยานนาวา ให้ทุกส่วนราชการในสังกัด นำไปปฏิบัติอย่่างเคร่งครัด - งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 292,761,114 บาท - เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 13.273.801.25 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 2.1)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 96

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.14

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

14.29

100 / 100

2

42.74

100 / 100

3

64.00

100 / 100

4

90.14

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **