หลักการและเหตุผล

เพื่อให้หน่ายงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

50160800/50160800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน กันยายน 2563

เป้าหมายของโครงการ

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 ได้ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว2 – ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เฉพาะรายการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ประจำเดือน กันยายน 2563 ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดเงินอุดหนุนรายการค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือน กันยายน 2563 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือน ตุลาคม 2563 เป็นรายการทุนอาหารกลางวันนักเรียน - ชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน เดือน กรกฎาคม 2563 -ดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ดำเนินการติดตาม เร่งรัด ทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – วันที่ 25 กันยายน 256536 คิดเป็นร้อยละ 89.11

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.66 (2020-08-28)

28/8/2563 - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เฉพาะรายการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 – ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เฉพาะรายการที่เกี่ยวกับ ค่าตอบแทน ประจำเดือน กันยายน 2563 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือน กันยายน 2563 เป็นรายการทุนอาหารกลางวันนักเรียน – ขออนุมัติเงินยืมสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองราชการ เพื่อเบิกเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันของเดือน กันยายน 2563 - ดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ดำเนินการติดตาม เร่งรัด ทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน สิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 66.90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-29)

29/07/2563 : – ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เฉพาะรายการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายการทุนอาหารกลางวันนักเรียน - ดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ดำเนินการติดตาม เร่งรัด ทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน กรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 64.03

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

29/06/2563 : – ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เฉพาะรายการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - ดำเนินการขอทบทวนการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงเรียนวัด ราชวรินทร์ - ดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ดำเนินการติดตาม เร่งรัด ทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 62.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-28)

28/05/2563 : จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินส่ง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 -ขออนุมัติยกเลิกรายการและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เข้างบกลาง รายกการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - เร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 55.13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.31 (2020-04-28)

28/4/2563 : จัดทำข้อมูลเบิกจ่ายจริงและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว พร้อมโอนงบประมาณคงเหลือดังกล่าวเข้า งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น – ขออนุมัติยกเลิกรายการและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น- ติดตามเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน เมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 46.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.98 (2020-03-25)

25/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 2 หมวดรายจ่ายอื่น งานควบคุมอนามัย และ งานพัฒนาชุมชน -ดำเนินการเร่งรัดทุกส่วนราชการให้เบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ - ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 41 รายการ – ชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานคร เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนพฤศจิกายน 2562 - ติดตามเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 37.66

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.65 (2020-02-24)

24/2/2563 : -ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น - ดำเนินการเร่งรัด ติดตาม การขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 2 หมวดรายจ่ายอื่น งานควบคุมอนามัย และ งานพัฒนาชุมชน -ดำเนินการเร่งรัดทุกส่วนราชการให้เบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จและให้ดำเนินการตามแผนที่จัดกำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 26.16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.32 (2020-01-28)

28/1/2563 : .ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 - ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 2 งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งให้แก่ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร - ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หลังจากที่มีการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ดำเนินการเร่งรัด ติดตามทุกส่วนราชการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่จัดทำไว้ - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 19.49

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.99 (2019-12-23)

23/12/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ติดตามและเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ดำเนินการติดตามเร่งรัดการอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 9 งานควบคุมอนามัย หมวดรายจ่ายอื่น - ขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 - ติดตามเร่งรัดการขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา บริเวณลานสเกตบอร์ดและสนามบาสเกตบอล - เร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ได้คิดเป็นร้อยละ 12.38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2019-11-26)

26/11/2562 : - ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ประจำงวดที่ 1 - ติดตามเร่งรัดการอนุมัติเงินประจำงวดในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด - ดำเนินการขออนุมติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 9 งานควบคุมอนามัย หมวดรายจ่ายอื่น พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 - ขออนุมัติเงินยืมสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เพื่อขอเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน ของเดือน พฤศจิกายน 2562 - ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา บริเวณลานสเกตบอร์ดและสนามบาลเกตบอล - ขออนุมัติยกเลิกรายการปรับปรุงโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ พร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 ได้คิดเป็นร้อยละ 6.09

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-28)

28/10/2562 :- ดำเนินการเร่งรัดทุกส่วนราชการในการจัดทำแผน/ผลการปฎิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(แบบ สงม.1 และ สงม.2)หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น - ดำนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 1ตามแผนดังกล่าว - ดำเนินการขออนุมัติโอนอัตโนมัติในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน - ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – ขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 4.72

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : (มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 7

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 6.86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

1.00

100 / 100

2

1.00

100 / 100

3

1.00

100 / 100

4

6.86

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **