หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี)

50380800/50380800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตสวนหลวงให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-01-22)

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 360,893,497.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 86,572,295.44 บาท คงเหลือ 274,321,201.56 คิดเป็นร้อยละ 23.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.35 (2019-12-25)

25/12/2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 360,805,497.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 58,975,749.89 บาท คงเหลือ 301,829,747.11 คิดเป็นร้อยละ 16.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-26)

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 360,755,497.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 19,978,645.26 บาท คงเหลือ 340,776,851.74 คิดเป็นร้อยละ 5.54

** ปัญหาของโครงการ :-/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

16.35

100 / 100

2

0.00

0 / 0

3

0.00

0 / 0

4

0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **