หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องเบิกจ่ายให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

50450800/50450800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการงบประมาณในภาพรวม 3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

เป้าหมายของโครงการ

ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 10 ฝ่าย และ 3 โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

28/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวด ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค 3.หมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.หมวดเงินอุดหนุน 5.หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง เป็นเงิน 155,894ม173.14 จากงบประมาณ 191,109,176.00 ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 81.57

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-08-26)

26/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 188,180,088.08 (67.06% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 280,622,234.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.84 (2020-07-29)

29/7/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 182,930,743.60 (61.93% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 278,326,882.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.93 (2020-06-30)

30/6/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 177,617,515.64 (61.93% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.81 (2020-05-27)

27/5/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 143,302,935.9 (49.81 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 273,902,918 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.31 (2020-04-30)

30/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 120,380,051.61 (40.31 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 284,878,418 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.59 (2020-03-30)

30/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 94,524,502.53 ( 31.59 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 285,308,018.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.74 (2020-02-28)

28/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 71,019,324.57 ( 23.74% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 299,139,728 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.92 (2020-01-29)

29/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 52,816,859.65 ( 16.92% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 312,134,118 บาท ( 29 มกราคม 63 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-12-29)

29/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 35,205,276.75 จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 คิดเป็น 11.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-24)

24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

22/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมแผนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.709

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

1

0.77

100 / 100

2

1.57

100 / 100

3

4.33

100 / 100

4

5.71

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **