แผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง กทม. พ.ศ. 2570

ระยะเวลาแผน

3 ปี

2570 – 2572 (ลวงหนา)

รายการ/โครงการผูกพัน

290

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

วงเงินภาระผูกพันรวม

97,083

ล้านบาท (2570 – สิ้นสุดโครงการ)

⚡ ครอบคลุมถึง ปี 2585

วงเงินสัญญารวมทั้งหมด

140,449

ล้านบาท (ทุกโครงการ)

ประมาณการรายรับ 2570

95,000

ล้านบาท

⚠ ผูกพัน 47.88% ของรายรับ

⚠ ความเสี่ยงทางการคลัง: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีภาระผูกพันโครงการต่อเนื่องสูงถึง 47,486 ล้านบาท คิดเป็น 47.88% ของประมาณการรายรับ ซึ่งสูงกว่าปีอื่นอย่างมีนัยสำคัญ — เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการมีงวดชำระในปีนี้พร้อมกัน

ภาระผูกพันเทียบประมาณการรายรับ (2569–2572)

แนวโน้มงบประมาณรายจ่ายประจำปี กทม. (2566–2572)

สัดส่วนงบรายจ่ายปี 2568

หลักการงบประมาณ 3R ของ กทม.

🔍 Review – ทบทวนปรับลดจากเกณฑ์จ่ายจริง

พิจารณาประสิทธิภาพการใช้จ่าย ตรวจสอบงบผูกพันที่ยังไม่ก่อหนี้ ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

🔄 Redeploy – ปรับลดงบลงทุนตามความจำเป็น

ปรับลดงวดงานงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พิจารณาจากประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์

↩ Replace – จัดสรรวงเงินที่ลดได้ใหม่

นำวงเงินจาก Review/Redeploy มาจัดสรรให้ตามความจำเป็นและสอดคล้องแผนพัฒนา กทม.

📌 Participatory Budgeting: ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ — เสนอแนวคิด → พัฒนาโครงการ → ลงคะแนน → นำสู่การปฏิบัติ
📌 Zero-Based Budgeting: พิจารณางบประมาณใหม่ทุกรายการในทุกปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กทม. 9 ด้าน (เชื่อมโยงกับการผูกพันงบประมาณ)

🚗 1. เดินทางดี

🛡 2. ปลอดภัยดี

🏛 3. โปร่งใสดี

🌿 4. สิ่งแวดล้อมดี

🏥 5. สุขภาพดี

📚 6. เรียนดี

💼 7. เศรษฐกิจดี

🤝 8. สังคมดี

⚙ 9. บริหารจัดการดี

* แถบแสดงสัดส่วนเชิงสัมพัทธ์ของโครงการผูกพันในแต่ละยุทธศาสตร์

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

งบประมาณ 2566

79,000

ล้านบาท

งบประมาณ 2567

89,780

ล้านบาท (+13.6%)

งบประมาณ 2568

89,969

ล้านบาท (+0.2%)

ประมาณการรายรับ 2572

99,000

ล้านบาท (เป้าหมาย)

สัดส่วนงบรายจ่าย ปี 2566

รายละเอียดงบรายจ่ายรายหมวด

หมวดงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ

เปรียบเทียบสัดส่วนงบรายจ่ายทุกปี (%)

นิยามหมวดงบรายจ่าย 5 ประเภท

งบบุคลากร

เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว · ≤40% ของงบฯ (กม. ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น)

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง · ≥20% ของงบฯ (ข้อบัญญัติฯ วิธีการงบประมาณ 2563)

งบเงินอุดหนุน

เงินช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ องค์กรอื่น เงินอุดหนุนพระมหากษัตริย์ ศาสนา

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทอื่น รวมค่าจ้างเดินรถไฟฟ้า

งบกลางรายการสำคัญ

รายการงบกลาง	ลักษณะ
เงินสำรองจ่ายทั่วไป	กรณีฉุกเฉิน น้ำท่วม พัฒนา
เงินช่วยเหลือข้าราชการ	ค่าเล่าเรียน รักษาพยาบาล บุตร
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	ถนน ตรอก ซอย สะพาน
เงินสำรองค่า K (ปรับราคา)	ค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญา
เงินบำเหน็จบำนาญ กทม.	สำรองชำระบำเหน็จ-บำนาญ

รายการ/โครงการผูกพันงบประมาณ 290 โครงการ · รวมวงเงิน 140,449 ล้านบาท

งบลงทุน

200

โครงการ (68.97%) · 70,755 ล้านบาท

งบรายจ่ายอื่น

61

โครงการ (21.03%) · 56,982 ล้านบาท

งบดำเนินงาน

25

โครงการ (8.62%) · 8,566 ล้านบาท

งบเงินอุดหนุน

4

โครงการ (1.38%) · 4,144 ล้านบาท

ประมาณการงบประมาณผูกพันรายปี (ล้านบาท)

สัดส่วนโครงการผูกพันแยกตามประเภทงบรายจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการผูกพัน แยกประเภท (ล้านบาท)

ประเภทงบรายจ่าย	จำนวนโครงการ	วงเงินสัญญา	2569	2570	2571	2572	2573+	ภาระผูกพันรวม
งบดำเนินงาน	25	8,566.8	285.5	1,825.6	1,576.2	1,808.3	2,863.2	8,073.3
งบลงทุน	200	70,755.8	10,931.7	36,737.5	6,749.5	1,546.1	1,394.8	46,427.8
งบเงินอุดหนุน	4	4,144.2	814.1	1,000.3	1,260.8	–	–	2,261.1
งบรายจ่ายอื่น	61	56,983.0	3,371.5	5,922.7	4,405.9	3,672.3	26,320.6	40,321.4
รวมทั้งสิ้น	290	140,449.8	15,402.8	45,486.0	13,992.4	7,026.6	30,578.6	97,083.6

⚠ ข้อสังเกตสำคัญ: ปี 2570 มีงบลงทุนผูกพัน 36,737 ล้านบาท — สูงกว่าปี 2571 ถึง 5.4 เท่า เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น โรงพยาบาลบางนา โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลาง และโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา ครบกำหนดชำระพร้อมกัน

เปรียบเทียบภาระผูกพันกับประมาณการรายรับ

แผนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ + ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

📌 ข้อบัญญัติ กทม. เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 20(3) กำหนดให้ งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 20

ประมาณการงบลงทุน 2570

19,000

ล้านบาท (20% ของรายรับ 95,000 ล้าน)

ประมาณการงบลงทุน 2571

19,400

ล้านบาท (20% ของรายรับ 97,000 ล้าน)

ประมาณการงบลงทุน 2572

19,800

ล้านบาท (20% ของรายรับ 99,000 ล้าน)

งบลงทุนจริง 2569

25,470

ล้านบาท (27.69% — เกินเกณฑ์)

✓ สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 7.69%

ประมาณการงบลงทุน 2570–2572 (ล้านบาท)

โครงสร้างงบลงทุน 2569 (ล้านบาท)

ประเภทโครงการในงบลงทุนผูกพัน 200 โครงการ (ตัวอย่างสำคัญ)

🏥 โรงพยาบาลและสาธารณสุข

• โรงพยาบาลบางนา กทม. (3,016 ล.)
• ศูนย์การแพทย์ รพ.กลาง + อาคาร สำนักการแพทย์ (4,000 ล.)
• รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ (2,017 ล.)
• รพ.สายไหม กทม. (1,290 ล.)
• รพ.พระมงคลเทพมุนี (1,000 ล.)
• ศูนย์บริการสาธารณสุข 10+ แห่ง

🛣 ถนน สะพาน โยธา

• สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แยกเกียกกาย ช่วงที่ 1–3 (727+437+462 ล.)
• ทางยกระดับ อ่อนนุช-ลาดกระบัง (1,641 ล.)
• ทางลอยฟ้าถนนราชวิถี (467 ล.)
• ถนนพุทธมณฑลสาย 1, 3-4 หลายโครงการ
• ปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑา (560 ล.)

🔥 สถานีดับเพลิงและกู้ภัย

• ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทม. ระยะที่ 1 (1,338 ล.)
• สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง (180 ล.)
• สถานีดับเพลิงบางแค, บางเขน, รมเกล้า ฯลฯ
• สถานีสุทธิสาร, บางออ, ดาวคะนอง

🏫 การศึกษาและอื่น ๆ

• ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง (665 ล.)
• เช่าคอมพิวเตอร์พกพาพัฒนานักเรียน (481 ล.)
• พัฒนาการเรียนรู้ดิจิทัล (507 ล.)
• อาคารเรียน บ้านพักอาศัยโรงเรียนต่าง ๆ
• ปรับปรุงพื้นที่อาคารธานีนพรัตน์ (195 ล.)

ค่าจ้างเหมาบริการ ข้อมูลย้อนหลัง 2565–2567 และประมาณการ 2570–2572

ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2567

337.6

ล้านบาท (+34.6% จากปีก่อน)

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น +26.28%/ปี

ค่าจ้างทำความสะอาด 2567

438.0

ล้านบาท (+13.6% จากปีก่อน)

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น +5.93%/ปี

ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย 2567

957.8

ล้านบาท (+13.0% จากปีก่อน)

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น +5.40%/ปี

รวมค่าจ้างบริการ 2567

1,733.4

ล้านบาท (ทั้ง 3 รายการ)

แนวโน้มค่าจ้างเหมาบริการ 3 รายการ (ล้านบาท)

ประมาณการค่าจ้างเหมาบริการ 2570–2572 (ล้านบาท)

สัดส่วนการจ้างเหมาบริการรายบุคคล แยกตามลักษณะงาน (ปี 2567)

ลักษณะงาน	จำนวนอัตรา	งบประมาณ (บาท)	เทียบปี 2566 (%)
ธุรการ	776	151,854,158	+6.30%
ปกครอง	164	32,335,200	+10.07%
พัฒนาสังคม	167	34,093,650	-0.60%
โสตฯ และประชาสัมพันธ์	91	19,243,200	-1.09%
สาธารณสุข	66	17,736,300	+6.45%
จัดเก็บรายได้	176	31,339,400	+79.59%
สาธารณภัย	61	9,504,000	ใหม่ 2567
รักษาความสะอาด	74	12,703,004	+27.59%
จราจรและขนส่ง	24	1,810,800	+33.33%
การเงินและบัญชี	134	23,995,950	-29.84%
วิทยาศาสตร์	49	10,404,000	+4.26%

⚡ สาเหตุแนวโน้มเพิ่มขึ้น: กทม. มีโรงพยาบาลใหม่หลายแห่งที่จะแล้วเสร็จในอนาคต ต้องการบุคลากรจำนวนมาก · นโยบายปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคลในปี 2569 จะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีก · การทดแทนตำแหน่งเกษียณด้วยการจ้างเหมา (แม่บ้าน ภารโรง รปภ.)

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ · ค่าไฟฟ้า · ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต

อัตราเพิ่มค่าน้ำประปา (เฉลี่ย/ปี)

+7.76%

เฉลี่ย 3 ปีงบประมาณ

อัตราเพิ่มค่าไฟฟ้า (เฉลี่ย/ปี)

+10.52%

เฉลี่ย 3 ปีงบประมาณ

สูงสุดในบรรดา 3 รายการ

อัตราเพิ่มค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต

+4.86%

เฉลี่ย 3 ปีงบประมาณ

แนวโน้มค่าสาธารณูปโภค (ล้านบาท) · ข้อมูลย้อนหลัง + ประมาณการ

สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าสาธารณูปโภค

📈 การขยายบริการประชาชนHIGH

🦠 COVID-19 เปลี่ยนพฤติกรรมMED

💨 PM2.5 / Work From HomeMED

🏥 โรงพยาบาลใหม่ทยอยเปิดHIGH

💡 ข้อเสนอแนะ: พิจารณาใช้พลังงานทดแทน เช่น Solar Cell เพื่อลดค่าไฟฟ้า · รัฐมนตรีมีมตินำ EV มาใช้ราชการ ส่งผลต่ออัตราค่าซ่อมยานพาหนะในอนาคต

ประมาณการค่าสาธารณูปโภค 2570–2572 (ล้านบาท)

รายการ	2565 (จริง)	2566 (จริง)	2567 (จริง)	เฉลี่ย +%/ปี	2570 (ประมาณ)	2571 (ประมาณ)	2572 (ประมาณ)
💧 ค่าน้ำประปา	~320	~345	~372	+7.76%	~473	~510	~550
⚡ ค่าไฟฟ้า	~1,100	~1,215	~1,343	+10.52%	~1,792	~1,980	~2,188
📡 ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต	~180	~189	~198	+4.86%	~230	~241	~253

* ตัวเลขประมาณการจากอัตราเพิ่มเฉลี่ย ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภาระหนี้ระยะยาวของ กทม.

⚠ ภาระหนี้ระยะยาว: ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2573 เป็นต้นไป กทม. ต้องเริ่มชำระเงินต้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งจะกระทบต่องบลงทุนและงบบริหารจัดการของ กทม. อย่างมีนัยสำคัญ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

4,737

ล้านบาท/ปี (ดอกเบี้ย)

พันธบัตรรัฐบาล ชุดที่ 1

3,652

ล้านบาท/ปี (ดอกเบี้ย)

พันธบัตรรัฐบาล ชุดที่ 2

4,207

ล้านบาท (ชุดใหม่ปี 2575)

ค่าจ้างเดินรถ O&M

ทุกเดือน

ค่าจ้าง BTSC (สายต่อขยาย 1&2)

ภาระหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ครบกำหนด (ล้านบาท)

3 ส่วนประกอบของภาระหนี้สีเขียว

1. ค่าโครงสร้างพื้นฐาน (เงินต้น)

เริ่มชำระปี 2573 เป็นต้นไป · บันทึกเป็นพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงิน รวม 15,019 ล้านบาท

2. ดอกเบี้ยเงินกู้โครงสร้างพื้นฐาน

ชำระทุกปี — ปัจจุบันงบรายจ่ายอื่นผูกพัน ตั้งแต่ปี 2569–2572 รวมหลายพันล้านบาท

3. ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M)

ชำระทุกเดือนแก่ BTSC · เส้นสายต่อขยาย 1 และ 2 · เป็นหนี้ที่มีภาระผูกพันต่อเนื่อง ไม่รวมในตาราง 2

หมายเหตุ: สายเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)

ยังไม่มีการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สิน

ตารางภาระหนี้ที่ครบกำหนดรายปี (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	พันธบัตรรัฐบาล	รวม	หมายเหตุ
2569	4,737.07	1,956.81	6,693.88	ดอกเบี้ยปีปัจจุบัน
2570	–	3,652.20	3,652.20	ยังไม่ชำระต้น
2571	465.43	–	465.43	ตั๋วฯ บางส่วน
2572	4,737.07	3,652.20	8,389.27	ดอกเบี้ยรอบใหม่
2573	1,956.81 (ต้น)	4,207.64	11,901.52	เริ่มชำระเงินต้น!
2574	465.43	–	465.43
2575	1,956.81	4,737.07+4,207.64	10,901.52	ชำระพันธบัตรทั้ง 2 ชุด

รายการโครงการผูกพันงบประมาณ (ตัวอย่างสำคัญ) แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	โครงการ	ประเภท	เริ่ม-สิ้นสุด	วงเงิน (ล้าน)	2570	2571	2572	ผูกพันรวม (ล้าน)