มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
(1)
กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :50.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
1. จัดทำและเสนออนุมัติโครงการ ศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร 2. จัดทำหลักสูตรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
จัดทำหลักสูตรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดการดำเนินการฯ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกตัวชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการ covid
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
-
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
(2)
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :60.00 ผลงาน :50.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
1.ดำเนินการเสนอโครงการฯเข้ารับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้หารือร่วมกันกับกองพัฒนาระบบงานระบบ ERP และกองควบคุมระบบเครือข่าย สยป.ในประเด็นข้อมูลและทรัพยากรที่ต้องใช้ร่วมกัน Data Center 2. ประชุมบอร์ดอนุกรรมการฯ มีมติให้สำนักงานระบบงบประมาณปรับรายละเอียดและนำเสนอเข้าคณะอนุกรรมการฯอีกครั้ง ในวันที่ 13 มกราคม 2562
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
1.เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 / 2.รายงานผลการพิจารณาโครงการฯ ของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เสอนผู้บริหารทราบ 3.เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับตัวชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการcovid
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
-
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA PBIS:Performance- based Budgeting Information System)
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 27/09/2563 : 1.โครงการระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการฯ จำนวน 21,983,000.-บาท ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10,991,500.-บาท ส่วนที่เหลือผุกพันงบประมาณปีต่อไป
2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ กท 1902/00841 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
-
Print
(3)
แนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :50.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
1. ดำเนินการวางแผนการดำเนินโครงการ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล 2. เตรียมเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 3. ประสานจัดหาสถานที่ในการอบรมสัมมนาและทีมวิทยากรดำเนินโครงการ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างประสานวิทยากร กำหนกหลักสูตรวิเคราะห์คำขอฯ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างขอปรับตัวชี้วัดเนื่องติดมาตรการcovid
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
-
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล
ยกเลิก (5.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 26/05/2563 : ขอยกเลิกตัวชี้วัดและยกเลิกการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามหนังสือ ที่ กท 1902/00356 ลว 7 พ.ค. 2563
-
Print
(4)
ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิช์ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :50.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
1.จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ.2563 ให้กับหน่วยงานและ ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกทม.เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 2. สำนักงานระบบงบประมาณสรุปรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อประกอบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ 3. ติดตามผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยงานตามข้อตกลงฯ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
1.สรุปผลการดำเนินการตามข้อตกลงฯไตรมาสที่1 ของทุกหน่วยงาน 2.เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่สำนักป้องกันฯ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรฯ และสำนักงานเขตปทุมวันในวันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 14.00น. โดยมีรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร(ท่านโสภณ)เป็นประธานติดตามผลการก่อหนี้ของหน่วยงาน 3. เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันฯ สำนักการแพทย์ เริ่มวันที่ 18 มี.ค.63 เวลา10.30น.
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างขอปรับค่าเป้าหมายตัสชี้วัดเนื่องจากติดมาตรการcovud
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
-
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 29/09/2563 : สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันไม่รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 257 รายการเป็นเงิน 439,285,011.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 83,000 ล้านบาท
-
Print
(5)
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัการเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :50.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
สำนักการคลังได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลังเมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 วันที่ 14 พ.ย.62 และวันที่ 17 ธค 2562
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
1. สำนักการคลังได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 ก.พ.2563 2. อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกทม.เพื่อขอความเห็นชอบจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างเวียนแจ้งหน่วยงานทราบและดำเนินการตามแผน ดังกล่าว
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
-
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
(6)
ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :95.00 ผลงาน :50.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
95 / 100
0 / 0
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพัน ที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วันทำการ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักการโยธา และสำนักการจราจรและขนส่ง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2 เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพัน ที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วันทำการ จำนวน 1 เรื่อง จากสำนักงานเขตลาดกระบัง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาส 3 เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัตืฯ จำวน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
-