มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
(1)
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
หน่วยนับ :ฉบับ เป้าหมาย :1.00 ผลงาน :100.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 50
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการฯ และรับคำปรึกษาข้อเสนอเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
เสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และที่ประชุมรับในหลักการเห็นควรให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการฯ ตามที่เสนอและนำข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดสรรงบกลางแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบข่ายของงาน คณะกรรมการจัดทำขอบเขตการจ้างและราคากลาง จัดทำแผนการจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอ ผู้มีอำนาจเห็นชอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและรายงานผลการศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(2)
เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณ
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :5.00 ผลงาน :100.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 50
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ โดยจัดประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรมฯ และสำนักการศึกษา
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครและสำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรมฯ และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
การก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานมีการเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้คิดเป็นรัอยละ 4.70 ของงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 20/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คณะกรรมการกันเงินฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
Print
(3)
หน่วยงานทำงบประมาณแผนใหม่คู่ขนาน
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ฉบับ เป้าหมาย :1.00 ผลงาน :100.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 50
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
ประชุมคณะทำงานฯ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
คณะทำงานฯ พิจารณาตัวชี้วัดด้าน แผนงาน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบตัวชี้วัดด้านแผนงานและพิจารณาต้นฉบับโครงสร้างแผนงานงบประมาณ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1ฉบับ
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(4)
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :80.00 ผลงาน :100.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 50
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
สำนักการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังและประชุมคณะกรรมการฯ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างสำนักการคลังจัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
สำนักการคลังดำเนินการศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมข้อมูลจัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ดำเนินการจัดทำร่างแผนวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
(5)
มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ครั้ง เป้าหมาย :11.00 ผลงาน :100.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 50
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของ กทม.ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของ กทม.ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน2562
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(6)
ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :90.00 ผลงาน :100.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 50
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
จำนวนหนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 จำนวน 13 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
จำนวนหนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 ไม่มีจำนวนหนังสืออนุมัติฯ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
การดำเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนยน 2562 จำนวน 1 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
การดำเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฯ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ไม่มีเรื่อง
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
(7)
ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :90.00 ผลงาน :100.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 50
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 1 มี 111 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 2 มี 69 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 3 รวม 24 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
จำนวนเรื่องการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำไตรมาสที่ 4 รวม11 เรื่อง
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(8)
ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :90.00 ผลงาน :100.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 50
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานกรุงเทพมหานครก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการ โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2562
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ กทม.
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 29/6/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณพ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง *100 /งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของทุกหน่วยงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 = 451,442,661*100/451,442,630 =99.99%
-
Print
(9)
ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณเป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :90.00 ผลงาน :100.00 ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 50
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
จำนวนหนังสือขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) ไตรมาสที่ 1 จำนวน 6 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
จำนวนหนังสือขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) ไตรมาสที่ 2 จำนวน 8 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
จำนวนหนังสือขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) ไตรมาสที่ 3 จำนวน 9 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
จำนวนหนังสือขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) ไตรมาสที่ 4 จำนวน1 เรื่อง