**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
(1)
จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ
[มิติที่ 1 :
]
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ประเด็น เป้าหมาย :3.00 ผลงาน :3.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(2)
จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ
[มิติที่ 1 :
]
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
|
หน่วยนับ :ประเด็น เป้าหมาย :3.00 ผลงาน :3.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(3)
จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ
[มิติที่ 1 :
]
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
|
หน่วยนับ :ประเด็น เป้าหมาย :3.00 ผลงาน :3.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(4)
จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ
[มิติที่ 1 :
]
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
|
หน่วยนับ :ประเด็น เป้าหมาย :3.00 ผลงาน :3.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
** สรุปผลการดำเนินงาน **
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
(5)
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจและหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่ | |
|
|
หน่วยนับ :ระบบ เป้าหมาย :1.00 ผลงาน :1.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฯ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก
กำลังดำเนินการ (70.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 19/8/2563 : ข้าราชการ จำนวน 1 ราย ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับ Advance ด้าน Performance
-
Print
-
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 11/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
-
Print
-
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (In-house Training)
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 12/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
-
Print
(6)
ร้อยละความสำเร็จของการนำข้อเสนอแนะจากระบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ และหรือประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาดำเนินการ
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :80.00 ผลงาน :100.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบฯ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 09/09/2563 : ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากระบบฯ เรียบร้อยแล้ว และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในปี 2564
-
Print
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
(7)
ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :95.00 ผลงาน :100.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างการจัดหาช่องทางเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อทดแทนการจัดโครงการสัมมนา
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับเผยแพร่ทางออนไลน์เพื่อทดแทนการจัดโครงการสัมมนา
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ดำเนินการเตรียมเผยแพร่ความรู้สำหรับให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้หน่วยงานตรวจสอบรายงานทางการเงินด้วยตนเอง (Self-audit)
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเผยแพร่โครงการ
-
Print
-
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครให้ไปกำหนดงบประมาณไว้ในรายการค่าบำรุงรักษาระบบ IT ตามปกติ
-
Print
(8)
ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :70.00 ผลงาน :86.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(9)
ร้อยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการปฏิบัติตามแผน
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :50.00 ผลงาน :58.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมโครงการ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบติดตามฯ และวางแผนการตรวจประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามทะเบียนความเสี่ยง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบติดตามฯ และวางแผนการตรวจประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามทะเบียนความเสี่ยง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามฯ และตรวจประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามทะเบียนความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร (Risk
Register)
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
-
Print
-
(2) โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinator)
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 24/10/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่เสนอของบประมาณ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ
-
Print
-
(3) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 09/09/2563 : ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบฯ เรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(4) โครงการบูรณาการการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์กับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 09/09/2563 : ดำเนินการสรุปผลการตรวจประเมินความเสี่ยง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองงานผู้ตรวจราชการเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(5) กิจกรรมการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ และด้านโรคระบาด
-
Print
(10)
ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :90.00 ผลงาน :93.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
ดำเนินการรักษามาตรฐานและปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และนำมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาพิจารณาเพิ่มเติม
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ดำเนินการรักษามาตรฐานและปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และนำมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาพิจารณาเพิ่มเติม
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ดำเนินการรักษามาตรฐานและปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด เรียบร้อยแล้ว
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(11)
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
หน่วยนับ :คณะ เป้าหมาย :1.00 ผลงาน :0.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
อยู่ระหว่างรอผลการหารือกับกรมบัญชีกลาง