รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานที่ประเมินตนเองและมีผลการประเมิน (ตามประเด็นการควบคุม) อย่างน้อยร้อยละ 60 ของประเด็นการควบคุมทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ มีหน่วยงาน จำนวน 19 แห่ง ที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จากจำนวนหน่วยงานทั้งหมด 77 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานที่ประเมินตนเองและมีผลการประเมิน (ตามประเด็นการควบคุม) อย่างน้อยร้อยละ 60 ของประเด็นการควบคุมทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ มีหน่วยงาน จำนวน 19 แห่ง ที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จากจำนวนหน่วยงานทั้งหมด 77 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานที่ประเมินตนเองและมีผลการประเมิน (ตามประเด็นการควบคุม) อย่างน้อยร้อยละ 60 ของประเด็นการควบคุมทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ มีหน่วยงาน จำนวน 19 แห่ง ที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จากจำนวนหน่วยงานทั้งหมด 77 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดในวันที่ 2 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานที่ประเมินตนเองและมีผลการประเมิน (ตามประเด็นการควบคุม) อย่างน้อยร้อยละ 60 ของประเด็นการควบคุมทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ มีหน่วยงาน จำนวน 19 แห่ง ที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จากจำนวนหน่วยงานทั้งหมด 77 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลของระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการออกแบบระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หน่วยงานเป้าหมายจัดส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคมถึงสิงหาคมให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้สำเร็จ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือนได้อย่างครบถ้วน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินที่หน่วยงานเป้าหมายส่งสำเนามาให้ในแต่ละเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานตรวจสอบภายใน โดยใช้แบบสำรวจที่เป็น QR Code เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

วางแผนการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน 6 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดโครงการเสียงคนกรุง มุ่งสู่การพัฒนา (We Hear You) ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดที่มัสยิดอิดด์ฮาร์ดอูลูมูดีน สำนักงานเขตมีนบุรี และครั้งที่ 2 จัดที่สวนสาธารณะหน้าชุมชนซอยสวนเงิน สำนักงานเขตราชเทวี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่ 3 จัดที่ชุมชนบ่อนไก่ สำนักงานเขตปทุมวัน สำเร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการจัดงานที่มีคนชุมนุมจำนวนมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งดการจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้งที่เหลือ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสอบทานการควบคุมความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมอีก 6 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม แผ่นดินไหว การก่อการร้าย ความขัดแย้งของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร์ และทรัพยากรบุคคล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้กำหนดโครงการตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 โครงการ และหน่วยรับตรวจเจ้าของโครงการได้รับทราบข้อเสนอแนะพร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจเจ้าของโครงการทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้ว และหน่วยรับตรวจเจ้าของโครงการได้รับทราบข้อเสนอแนะพร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ แต่กำหนดการถูกเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ระบาดหนัก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปแกรม Zoom

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวางแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการวางแผนการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกโครงการที่จะนำร่องทดลองตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสอบโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **