ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5020-6503
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3:
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
0 / 0
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 3.69 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 4.9 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 11.75
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 21 มกราคม 2564 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 17.52 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 24.30 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 30.04
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 36.54 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 43.49 23/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 50.60
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 59.39 24/08/2564 : การเบิกจ่ายในภาพรวม ประจำวันที่ 24 ส.ค.64 ร้อยละ 63.02 23/09/2564 : การเบิกจ่ายในภาพรวม ประจำวันที่ 23 ก.ย.64 ร้อยละ 73.17
** สรุปผลการดำเนินงาน **
นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวยค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวยรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวยค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กันไว้เหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน
จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 คูณ 100 หาร งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 256 4
วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล
ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม D ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ เท่ากับ 91.36 ดังนั้นค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90
สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ
| :ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy |
| :๗.๔ - การคลังและงบประมาณ |
| :๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ% |
| :๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) โครงการปรับปรุงถนนอินทราวาส
ฝ่ายโยธา :
นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463
-
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
ฝ่ายการศึกษา :
นางสิริกร อินทร์เกลี้ยง/5477
-
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
ฝ่ายการศึกษา :
นางสาวไพจิตร สิทธิ์ธรรมวิไล/5477
-
(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายการศึกษา :
นางปรียานิธิ เฟื่องขจร/5477
-
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
ฝ่ายการศึกษา :
นางสาวไพจิตร สิทธิ์ธรรมวิไล/5477
-
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายการศึกษา :
นางสาวไพจิตร สิทธิ์ธรรมวิไล/5477
-
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายการศึกษา :
นางสาวไพจิตร สิทธิ์ธรรมวิไล/5477
-
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้
ฝ่ายการศึกษา :
นางสิริกร อินทร์เกลี้ยง/5477
-
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู
ฝ่ายการศึกษา :
นางสาวไพจิตร สิทธิ์ธรรมวิไล/5477
-
(10) ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย
ฝ่ายการศึกษา :
นางสาวไพจิตร สิทธิ์ธรรมวิไล/5477
-
(11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายการศึกษา :
นางปรียานิธิ เฟื่องขจร/5477
-
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายการศึกษา :
นางสิริกร อินทร์เกลี้ยง/5477
-
(13) ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายการศึกษา :
นางสาวไพจิตร สิทธิ์ธรรมวิไล/5477
-
(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายการศึกษา :
นางสาวไพจิตร สิทธิ์ธรรมวิไล/5477
-
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ฝ่ายการศึกษา :
นางปรียานิธิ เฟื่องขจร/5477
-
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน
ฝ่ายการศึกษา :
นางปรียานิธิ เฟื่องขจร/5477
-
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
ฝ่ายการศึกษา :
นางสิริกร อินทร์เกลี้ยง/5477
-
(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ฝ่ายการศึกษา :
นางปรียานิธิ เฟื่องขจร/5477
-
(19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพที่ดีในพื้นที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฝ่ายการศึกษา :
นางสิริกร อินทร์เกลี้ยง/5477
-
(20) กิจกรรม เร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
ฝ่ายการคลัง :
นางสาววิภาดา ฉิมเครือวัลย์ / 5480