- สำนักงานตรวจสอบภายใน
-
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเมล็ดพันธุ์เครือข่ายนักตรวจสอบรายงานทางการเงิน
กำลังดำเนินการ (20.00% ) ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19
-
Print
-
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา Financial Audit Forum
ยกเลิก (10.00% ) ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 25/08/2564 : ยกเลิกโครงการและคืนงบประมาณกลับเข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(3) กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับองค์กรอื่น
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 21/09/2564 : ดำเนินการร่วมสร้างข่ายวิชาชีพตรวจสอบภายในกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.) เรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(4) กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 25/08/2564 : จัดส่งรายงานสรุปผลโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมทั้งหมดจะนำไปวางแผนการตรวจสอบประจำปีต่อไป
-
Print
-
(5) โครงการบูรณาการคลังข้อมูลกลางสำหรับวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 25/08/2564 : จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันทางวิชาชีพ
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 21/09/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมครบถ้วน ตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะและความรู้เฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบภายใน (IA In-house Training)
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 21/09/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 28/05/2564 : สรุปผลโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(9) กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 21/09/2564 : ดำเนินการเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-financial Audit Program) ให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อย
-
Print
-
(10) กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 04/10/2564 : ยอดงบประมาณหลังปรับโอนตามระบบสารสนเทศ 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 4,754,700.- บาท เบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 2,743,968.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.71 งบประมาณเหลือจ่าย 2,010731.92 บาท
- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจยอดงบประมาณเหลือจ่ายส่งคืน ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
-
Print
-
(11) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายใน
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 21/09/2564 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(12) กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 21/09/2564 : ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของทะเบียนความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(13) โครงการนำร่องศึกษาและทดลองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การควบคุมโปรแกรมประยุกต์)เพื่อเตรียมจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 30/09/2564 : ดำเนินการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบเสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยกองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว
-
Print
-
(14) โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายวิชาชีพตรวจสอบในกับองค์กรอื่น
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
-
Print
-
(15) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการปรับวัตถุประสงค์ของโครงการจึงไม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
-
Print
-
(16) โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยกเลิก (10.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย: -->(รอ สยป.ประเมิน)
: 2/11/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
-
Print