๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
(1)
มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง
[มิติที่ 1 :
]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
100 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกทม.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
จัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของ กทม.ประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
จัดทำรายงานงบกลางของกทม.ประจำเดือนเมษายน - เดือนมถุนายน 2563
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ดำเนินการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(2)
ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 :
]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :90.00 ผลงาน :100.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
95 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ดังนี้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 รวม 12 เรื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รวม 6 เรื่อง ประจำเดือนธันวาคม 2562 รวม 10 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 รวม 28 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ไม่มีการอนุมัติเงินประจำงวด เนื่องจากติดมาตรการ covid
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต รวม 24 เรื่อง สามารถดำเนินการภายใน 15 วันทำการ
** สรุปผลการดำเนินงาน **
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด
-
(1) กิจกรรมอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต
แล้วเสร็จ (100.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 23/09/2563 : การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต รวม 24 เรื่อง ดังนี้ กวง.1 จำนวน 9 เรื่อง กวง. 2 จำนวน 7 เรื่อง และกวง. 4 จำนวน 8 เรื่อง
-
Print
(3)
ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 :
]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :90.00 ผลงาน :100.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
95 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 3 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
จำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม จำนวน 1 เรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ไม่มีจำนวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณฯ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ไม่มีเรื่อง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
หนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 เรื่อง สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(4)
ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)
[มิติที่ 1 :
ตัวชี้วัดเจรจา]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :95.00 ผลงาน :100.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
95 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพัน ที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วันทำการ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักการโยธา และสำนักการจราจรและขนส่ง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 2 เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพัน ที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วันทำการ จำนวน 1 เรื่อง จากสำนักงานเขตลาดกระบัง
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาส 3 เรื่องของหน่วยงานที่ขออนุมัตืฯ จำวน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ 100 ของหนังสือที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เฉพาะงบกลางสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (จำนวน 3 เรื่อง)
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(5)
ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 :
]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :90.00 ผลงาน :100.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
95 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
อยู่ระหว่างขั้นตอนที่หน่วยงานกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดและก่อหนี้ผูกพัน
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
อยู่ระหว่างขั้นตอนทุกหน่วยงานกำลังดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและบางหน่วยงานดำเนินการโอนงบประมาณเหลือจ่ายเข้ามา
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างดำเนินการให้ทุกหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันและโอนเข้างบกลางภายในกำหนด
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(6)
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 :
]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :92.98 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
95 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 82,784,895 บาท เบิกจ่าย จำนวน 15,887,955.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.19
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 82,835,695 บาท เบิกจ่าย จำนวน 27,678,393.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.41%
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 76,239,910 บาท เบิกจ่าย จำนวน 52,338,818.36บาท คิดเป็นร้อยละ68.65
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 14,572,318.76 บาท เบิกจ่าย จำนวน 13,549,691.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.98
** สรุปผลการดำเนินงาน **
(7)
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 :
]
| ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ | |
|
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
100 / 100
100 / 100
95 / 100
100 / 100
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1
1. ดำเนินการตรวจสอบแบบสำรวจความพึงพอใจและกำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละคำถามของแบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจหน่วยงานที่รับบริการและส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการต่อไป
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2
1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานที่รับบริการ และส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการ 2.กำหนดคะแนนของแต่ละข้อคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจและส่งผลคะแนนให้กองงานผู้ตรวจราชการ 3.ผลสำรวจความพึงพอใจของสำนักงบประมาณ ครั้งที่1/2563 คะแนนเฉลี่ย 3.971 ระดับมาก
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3
อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 3.951 ระดับมาก